schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostomlaty pod Milešovkou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,7 mil. Kč a výdaji 34,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 17,8 mil. Kč a utratila 13,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,2 mil. Kč) a vodní hospodářství (2,0 mil. Kč).
34,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 7 729 tis. Kč | |||
| Školství | 6 990 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 381 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 162 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 073 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 991 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 620 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 580 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 538 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 262 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 141 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 100 tis. Kč | |||
| Celkem | 34 567 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,4 mil. Kč, kapitálové 1,1 mil. Kč, tedy 8 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 4,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,7 | 34,6 | −2,8 |
| 2025 | 36,0 | 43,7 | −7,7 |
| 2024 | 26,1 | 29,1 | −3,0 |
| 2023 | 27,3 | 25,7 | +1,6 |
| 2022 | 25,3 | 19,8 | +5,5 |
| 2021 | 23,9 | 24,7 | −0,8 |
| 2020 | 24,5 | 25,6 | −1,1 |
| 2019 | 31,3 | 19,1 | +12,2 |
| 2018 | 19,0 | 26,0 | −7,0 |
| 2017 | 17,6 | 15,8 | +1,8 |
| 2016 | 17,5 | 12,9 | +4,6 |
| 2015 | 25,7 | 26,8 | −1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 781 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 132 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 370 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 296 tis. Kč | |
| Silnice | 119 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 85 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostomlaty pod Milešovkou | Bžany | Ohníč | Lukov | Žalany | Bořislav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 407 Kč | 12 771 Kč | 14 514 Kč | 19 821 Kč | 46 610 Kč | 16 384 Kč |
| Výdaje | 14 725 Kč | 9 751 Kč | 14 826 Kč | 19 403 Kč | 38 574 Kč | 13 333 Kč |
| Saldo | 4 683 Kč | 3 020 Kč | −312 Kč | 418 Kč | 8 035 Kč | 3 051 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 189 Kč | 242 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 16 401 Kč | 2 415 Kč |
| Přijaté dotace | 487 Kč | 237 Kč | 347 Kč | 1 325 Kč | 18 536 Kč | 231 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 236 Kč | 1 148 Kč | 1 385 Kč | 1 639 Kč | 2 268 Kč | 1 617 Kč |
| Ukazatel | Kostomlaty pod Milešovkou | Bžany | Ohníč | Lukov | Žalany | Bořislav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 777 tis. Kč | 11 698 tis. Kč | 10 116 tis. Kč | 2 616 tis. Kč | 23 817 tis. Kč | 6 898 tis. Kč |
| Výdaje | 13 488 tis. Kč | 8 932 tis. Kč | 10 334 tis. Kč | 2 561 tis. Kč | 19 711 tis. Kč | 5 613 tis. Kč |
| Saldo | 4 289 tis. Kč | 2 766 tis. Kč | −218 tis. Kč | 55 tis. Kč | 4 106 tis. Kč | 1 285 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,1 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % | 18,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 6,7 % | 39,8 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 916 | 916 | 697 | 132 | 511 | 421 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
