schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostomlaty pod Milešovkou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,7 mil. Kč a výdaji 34,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 27,1 mil. Kč a utratila 23,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (7,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,3 mil. Kč) a kultura (3,2 mil. Kč).
34,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 7 729 tis. Kč | |||
| Školství | 6 990 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 381 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 162 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 073 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 991 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 620 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 580 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 538 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 262 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 141 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 100 tis. Kč | |||
| Celkem | 34 567 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,5 mil. Kč, kapitálové 1,9 mil. Kč, tedy 8 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,7 | 34,6 | −2,8 |
| 2025 | 36,0 | 43,7 | −7,7 |
| 2024 | 26,1 | 29,1 | −3,0 |
| 2023 | 27,3 | 25,7 | +1,6 |
| 2022 | 25,3 | 19,8 | +5,5 |
| 2021 | 23,9 | 24,7 | −0,8 |
| 2020 | 24,5 | 25,6 | −1,1 |
| 2019 | 31,3 | 19,1 | +12,2 |
| 2018 | 19,0 | 26,0 | −7,0 |
| 2017 | 17,6 | 15,8 | +1,8 |
| 2016 | 17,5 | 12,9 | +4,6 |
| 2015 | 25,7 | 26,8 | −1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 983 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 847 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 593 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 388 tis. Kč | |
| Silnice | 322 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 123 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostomlaty pod Milešovkou | Bžany | Ohníč | Lukov | Žalany | Bořislav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 626 Kč | 19 572 Kč | 21 976 Kč | 29 517 Kč | 64 162 Kč | 24 254 Kč |
| Výdaje | 25 621 Kč | 12 784 Kč | 21 233 Kč | 28 668 Kč | 80 776 Kč | 19 266 Kč |
| Saldo | 4 005 Kč | 6 788 Kč | 743 Kč | 849 Kč | −16 614 Kč | 4 988 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 127 Kč | 242 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 46 147 Kč | 3 168 Kč |
| Přijaté dotace | 623 Kč | 324 Kč | 520 Kč | 1 628 Kč | 22 238 Kč | 550 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 017 Kč | 1 776 Kč | 2 405 Kč | 2 957 Kč | 4 599 Kč | 2 630 Kč |
| Ukazatel | Kostomlaty pod Milešovkou | Bžany | Ohníč | Lukov | Žalany | Bořislav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 138 tis. Kč | 17 928 tis. Kč | 15 317 tis. Kč | 3 896 tis. Kč | 32 787 tis. Kč | 10 211 tis. Kč |
| Výdaje | 23 469 tis. Kč | 11 710 tis. Kč | 14 799 tis. Kč | 3 784 tis. Kč | 41 277 tis. Kč | 8 111 tis. Kč |
| Saldo | 3 669 tis. Kč | 6 218 tis. Kč | 518 tis. Kč | 112 tis. Kč | −8 490 tis. Kč | 2 100 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,3 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 57,1 % | 16,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,1 % | 1,7 % | 2,4 % | 5,5 % | 34,7 % | 2,3 % |
| Obyvatel | 916 | 916 | 697 | 132 | 511 | 421 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
