schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kozlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 14,0 mil. Kč a výdaji 23,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 11,1 mil. Kč a utratila 12,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (7,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,6 mil. Kč) a školství (1,1 mil. Kč).
23,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 8 813 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 373 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 649 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 416 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 860 tis. Kč | |||
| Školství | 1 751 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 100 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 015 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 475 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 150 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 20 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 683 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,2 mil. Kč, kapitálové 6,4 mil. Kč, tedy 51 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 14,0 | 23,7 | −9,7 |
| 2025 | 13,8 | 8,8 | +4,9 |
| 2024 | 12,2 | 10,8 | +1,3 |
| 2023 | 13,4 | 10,3 | +3,2 |
| 2022 | 14,1 | 10,9 | +3,2 |
| 2021 | 14,3 | 11,1 | +3,2 |
| 2020 | 11,3 | 8,5 | +2,8 |
| 2019 | 10,3 | 6,8 | +3,5 |
| 2018 | 11,0 | 12,4 | −1,4 |
| 2017 | 8,1 | 5,5 | +2,6 |
| 2016 | 7,2 | 10,5 | −3,3 |
| 2015 | 36,5 | 46,8 | −10,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 6 881 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 749 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 584 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 306 tis. Kč | |
| Silnice | 114 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 54 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozlov | Jamné | Velký Beranov | Rybné | Vysoké Studnice | Měšín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 155 Kč | 28 045 Kč | 27 919 Kč | 27 372 Kč | 29 124 Kč | 25 563 Kč |
| Výdaje | 27 348 Kč | 24 747 Kč | 18 463 Kč | 27 455 Kč | 21 219 Kč | 21 450 Kč |
| Saldo | −3 193 Kč | 3 298 Kč | 9 456 Kč | −83 Kč | 7 905 Kč | 4 114 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 876 Kč | 3 364 Kč | 3 301 Kč | 15 779 Kč | 9 274 Kč | 11 297 Kč |
| Přijaté dotace | 1 326 Kč | 1 531 Kč | 2 066 Kč | 3 335 Kč | 3 400 Kč | 940 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 625 Kč | 3 595 Kč | 1 325 Kč | 0 Kč | 470 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Kozlov | Jamné | Velký Beranov | Rybné | Vysoké Studnice | Měšín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 135 tis. Kč | 16 154 tis. Kč | 36 741 tis. Kč | 3 257 tis. Kč | 12 378 tis. Kč | 6 928 tis. Kč |
| Výdaje | 12 607 tis. Kč | 14 254 tis. Kč | 24 297 tis. Kč | 3 267 tis. Kč | 9 018 tis. Kč | 5 813 tis. Kč |
| Saldo | −1 472 tis. Kč | 1 900 tis. Kč | 12 444 tis. Kč | −10 tis. Kč | 3 360 tis. Kč | 1 115 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 50,7 % | 13,6 % | 17,9 % | 57,5 % | 43,7 % | 52,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,5 % | 5,5 % | 7,4 % | 12,2 % | 11,7 % | 3,7 % |
| Obyvatel | 461 | 576 | 1 316 | 119 | 425 | 271 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
