schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kozlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 14,0 mil. Kč a výdaji 23,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 7,6 mil. Kč a utratila 6,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (2,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč) a vodní hospodářství (781 tis. Kč).
23,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 8 813 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 373 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 649 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 416 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 860 tis. Kč | |||
| Školství | 1 751 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 100 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 015 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 475 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 150 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 20 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 683 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,4 mil. Kč, kapitálové 2,4 mil. Kč, tedy 35 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 14,0 | 23,7 | −9,7 |
| 2025 | 13,8 | 8,8 | +4,9 |
| 2024 | 12,2 | 10,8 | +1,3 |
| 2023 | 13,4 | 10,3 | +3,2 |
| 2022 | 14,1 | 10,9 | +3,2 |
| 2021 | 14,3 | 11,1 | +3,2 |
| 2020 | 11,3 | 8,5 | +2,8 |
| 2019 | 10,3 | 6,8 | +3,5 |
| 2018 | 11,0 | 12,4 | −1,4 |
| 2017 | 8,1 | 5,5 | +2,6 |
| 2016 | 7,2 | 10,5 | −3,3 |
| 2015 | 36,5 | 46,8 | −10,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 2 682 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 466 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 395 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 209 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 43 tis. Kč | |
| Silnice | 12 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozlov | Jamné | Velký Beranov | Rybné | Vysoké Studnice | Měšín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 388 Kč | 18 190 Kč | 18 806 Kč | 20 067 Kč | 20 658 Kč | 14 740 Kč |
| Výdaje | 14 825 Kč | 16 745 Kč | 14 848 Kč | 23 736 Kč | 10 292 Kč | 6 641 Kč |
| Saldo | 1 563 Kč | 1 445 Kč | 3 958 Kč | −3 669 Kč | 10 367 Kč | 8 099 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 222 Kč | 2 286 Kč | 2 769 Kč | 15 767 Kč | 2 055 Kč | 76 Kč |
| Přijaté dotace | 779 Kč | 1 338 Kč | 1 972 Kč | 2 999 Kč | 1 777 Kč | 660 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 011 Kč | 2 352 Kč | 854 Kč | 0 Kč | 309 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Kozlov | Jamné | Velký Beranov | Rybné | Vysoké Studnice | Měšín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 555 tis. Kč | 10 478 tis. Kč | 24 748 tis. Kč | 2 388 tis. Kč | 8 780 tis. Kč | 3 995 tis. Kč |
| Výdaje | 6 834 tis. Kč | 9 645 tis. Kč | 19 540 tis. Kč | 2 825 tis. Kč | 4 374 tis. Kč | 1 800 tis. Kč |
| Saldo | 721 tis. Kč | 832 tis. Kč | 5 208 tis. Kč | −437 tis. Kč | 4 406 tis. Kč | 2 195 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 35,2 % | 13,7 % | 18,6 % | 66,4 % | 20,0 % | 1,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,8 % | 7,4 % | 10,5 % | 14,9 % | 8,6 % | 4,5 % |
| Obyvatel | 461 | 576 | 1 316 | 119 | 425 | 271 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
