schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kozlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,0 mil. Kč a výdaji 43,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 17,2 mil. Kč a utratila 13,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (5,9 mil. Kč), finanční operace (2,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč).
43,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 23 002 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 644 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 105 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 854 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 400 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 325 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 675 tis. Kč | |||
| Kultura | 225 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 152 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 30 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 43 432 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,4 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,0 | 43,4 | −17,4 |
| 2025 | 24,5 | 29,8 | −5,3 |
| 2024 | 28,7 | 35,3 | −6,6 |
| 2023 | 28,6 | 34,8 | −6,2 |
| 2022 | 26,1 | 20,2 | +5,9 |
| 2021 | 19,9 | 18,9 | +1,0 |
| 2020 | 33,7 | 19,9 | +13,8 |
| 2019 | 32,9 | 31,8 | +1,1 |
| 2018 | 43,8 | 33,8 | +10,0 |
| 2017 | 31,9 | 20,1 | +11,8 |
| 2016 | 22,6 | 9,1 | +13,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 106 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 601 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 538 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 346 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 68 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozlov | Velký Újezd | Bohuslávky | Dolní Újezd | Výkleky | Daskabát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 67 097 Kč | 19 144 Kč | 15 026 Kč | 12 569 Kč | 16 651 Kč | 15 615 Kč |
| Výdaje | 54 044 Kč | 18 956 Kč | 10 559 Kč | 17 532 Kč | 13 084 Kč | 13 526 Kč |
| Saldo | 13 052 Kč | 189 Kč | 4 467 Kč | −4 964 Kč | 3 568 Kč | 2 088 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 439 Kč | 4 854 Kč | 4 059 Kč | 8 179 Kč | 31 Kč | 1 107 Kč |
| Přijaté dotace | 12 822 Kč | 385 Kč | 217 Kč | 291 Kč | 125 Kč | 119 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 321 Kč | 1 706 Kč | 1 060 Kč | 1 474 Kč | 452 Kč | 2 986 Kč |
| Ukazatel | Kozlov | Velký Újezd | Bohuslávky | Dolní Újezd | Výkleky | Daskabát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 177 tis. Kč | 27 089 tis. Kč | 4 853 tis. Kč | 15 384 tis. Kč | 4 812 tis. Kč | 9 790 tis. Kč |
| Výdaje | 13 835 tis. Kč | 26 822 tis. Kč | 3 410 tis. Kč | 21 460 tis. Kč | 3 781 tis. Kč | 8 481 tis. Kč |
| Saldo | 3 341 tis. Kč | 267 tis. Kč | 1 443 tis. Kč | −6 076 tis. Kč | 1 031 tis. Kč | 1 309 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 24,9 % | 25,6 % | 38,4 % | 46,6 % | 0,2 % | 8,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 19,1 % | 2,0 % | 1,4 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Obyvatel | 256 | 1 415 | 323 | 1 224 | 289 | 627 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
