schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kozlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,0 mil. Kč a výdaji 43,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 21,6 mil. Kč a utratila 22,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (11,7 mil. Kč), finanční operace (3,4 mil. Kč) a zemědělství a lesy (2,4 mil. Kč).
43,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 23 002 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 644 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 105 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 854 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 400 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 325 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 675 tis. Kč | |||
| Kultura | 225 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 152 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 30 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 43 432 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,2 mil. Kč, kapitálové 8,1 mil. Kč, tedy 36 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,0 | 43,4 | −17,4 |
| 2025 | 24,5 | 29,8 | −5,3 |
| 2024 | 28,7 | 35,3 | −6,6 |
| 2023 | 28,6 | 34,8 | −6,2 |
| 2022 | 26,1 | 20,2 | +5,9 |
| 2021 | 19,9 | 18,9 | +1,0 |
| 2020 | 33,7 | 19,9 | +13,8 |
| 2019 | 32,9 | 31,8 | +1,1 |
| 2018 | 43,8 | 33,8 | +10,0 |
| 2017 | 31,9 | 20,1 | +11,8 |
| 2016 | 22,6 | 9,1 | +13,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 781 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 004 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 823 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 512 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 70 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozlov | Velký Újezd | Bohuslávky | Dolní Újezd | Výkleky | Daskabát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 84 517 Kč | 27 959 Kč | 21 048 Kč | 28 005 Kč | 24 130 Kč | 22 640 Kč |
| Výdaje | 87 398 Kč | 28 066 Kč | 18 183 Kč | 34 053 Kč | 18 854 Kč | 20 629 Kč |
| Saldo | −2 881 Kč | −107 Kč | 2 865 Kč | −6 048 Kč | 5 276 Kč | 2 011 Kč |
| Kapitálové výdaje | 31 735 Kč | 7 086 Kč | 4 846 Kč | 19 700 Kč | 121 Kč | 1 176 Kč |
| Přijaté dotace | 13 595 Kč | 604 Kč | 462 Kč | 2 349 Kč | 619 Kč | 401 Kč |
| Platy zaměstnanců | 6 956 Kč | 2 919 Kč | 1 564 Kč | 2 304 Kč | 784 Kč | 4 702 Kč |
| Ukazatel | Kozlov | Velký Újezd | Bohuslávky | Dolní Újezd | Výkleky | Daskabát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 636 tis. Kč | 39 562 tis. Kč | 6 799 tis. Kč | 34 278 tis. Kč | 6 973 tis. Kč | 14 195 tis. Kč |
| Výdaje | 22 374 tis. Kč | 39 714 tis. Kč | 5 873 tis. Kč | 41 681 tis. Kč | 5 449 tis. Kč | 12 934 tis. Kč |
| Saldo | −738 tis. Kč | −152 tis. Kč | 925 tis. Kč | −7 403 tis. Kč | 1 525 tis. Kč | 1 261 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 36,3 % | 25,2 % | 26,6 % | 57,9 % | 0,6 % | 5,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 8,4 % | 2,6 % | 1,8 % |
| Obyvatel | 256 | 1 415 | 323 | 1 224 | 289 | 627 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
