schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kozmice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 11,1 mil. Kč a výdaji 16,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,8 mil. Kč a utratila 6,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (3,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč) a životní prostředí (633 tis. Kč).
16,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 11 070 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 863 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 215 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 160 tis. Kč | |||
| Doprava | 440 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 212 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 130 tis. Kč | |||
| Školství | 121 tis. Kč | |||
| Kultura | 92 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 70 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 30 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 11 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 16 463 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,1 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 53 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 11,1 | 16,5 | −5,4 |
| 2025 | 10,7 | 6,8 | +3,9 |
| 2024 | 10,5 | 8,6 | +1,9 |
| 2023 | 10,2 | 6,3 | +3,9 |
| 2022 | 12,1 | 11,2 | +1,0 |
| 2021 | 14,0 | 14,5 | −0,5 |
| 2020 | 8,7 | 10,6 | −1,9 |
| 2019 | 6,7 | 5,3 | +1,4 |
| 2018 | 5,6 | 10,5 | −4,9 |
| 2017 | 5,0 | 7,1 | −2,1 |
| 2016 | 4,1 | 3,7 | +0,4 |
| 2015 | 4,1 | 1,8 | +2,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 462 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 329 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 319 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 94 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozmice | Teplýšovice | Ostředek | Čakov | Vranov | Petroupim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 878 Kč | 19 870 Kč | 30 377 Kč | 18 994 Kč | 19 532 Kč | 15 546 Kč |
| Výdaje | 15 361 Kč | 14 570 Kč | 42 174 Kč | 12 153 Kč | 13 473 Kč | 18 191 Kč |
| Saldo | 5 517 Kč | 5 300 Kč | −11 797 Kč | 6 841 Kč | 6 059 Kč | −2 645 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 116 Kč | 877 Kč | 25 434 Kč | 824 Kč | 3 824 Kč | 7 788 Kč |
| Přijaté dotace | 6 244 Kč | 149 Kč | 8 134 Kč | 1 428 Kč | 2 134 Kč | 97 Kč |
| Platy zaměstnanců | 0 Kč | 1 385 Kč | 2 005 Kč | 0 Kč | 289 Kč | 362 Kč |
| Ukazatel | Kozmice | Teplýšovice | Ostředek | Čakov | Vranov | Petroupim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 831 tis. Kč | 11 008 tis. Kč | 15 097 tis. Kč | 2 564 tis. Kč | 8 438 tis. Kč | 5 814 tis. Kč |
| Výdaje | 6 498 tis. Kč | 8 072 tis. Kč | 20 961 tis. Kč | 1 641 tis. Kč | 5 820 tis. Kč | 6 803 tis. Kč |
| Saldo | 2 334 tis. Kč | 2 936 tis. Kč | −5 863 tis. Kč | 924 tis. Kč | 2 618 tis. Kč | −989 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 52,8 % | 6,0 % | 60,3 % | 6,8 % | 28,4 % | 42,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 29,9 % | 0,8 % | 26,8 % | 7,5 % | 10,9 % | 0,6 % |
| Obyvatel | 423 | 554 | 497 | 135 | 432 | 374 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
