schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kozmice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 11,1 mil. Kč a výdaji 16,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 16,9 mil. Kč a utratila 15,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (11,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč) a životní prostředí (1,0 mil. Kč).
16,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 11 070 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 863 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 215 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 160 tis. Kč | |||
| Doprava | 440 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 212 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 130 tis. Kč | |||
| Školství | 121 tis. Kč | |||
| Kultura | 92 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 70 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 30 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 11 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 16 463 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,4 mil. Kč, kapitálové 11,4 mil. Kč, tedy 72 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 11,1 | 16,5 | −5,4 |
| 2025 | 10,7 | 6,8 | +3,9 |
| 2024 | 10,5 | 8,6 | +1,9 |
| 2023 | 10,2 | 6,3 | +3,9 |
| 2022 | 12,1 | 11,2 | +1,0 |
| 2021 | 14,0 | 14,5 | −0,5 |
| 2020 | 8,7 | 10,6 | −1,9 |
| 2019 | 6,7 | 5,3 | +1,4 |
| 2018 | 5,6 | 10,5 | −4,9 |
| 2017 | 5,0 | 7,1 | −2,1 |
| 2016 | 4,1 | 3,7 | +0,4 |
| 2015 | 4,1 | 1,8 | +2,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 679 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 400 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 363 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 216 tis. Kč | |
| Silnice | 12 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozmice | Teplýšovice | Ostředek | Čakov | Vranov | Petroupim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 39 903 Kč | 30 139 Kč | 39 009 Kč | 29 413 Kč | 29 381 Kč | 23 371 Kč |
| Výdaje | 37 244 Kč | 28 219 Kč | 63 577 Kč | 21 327 Kč | 18 277 Kč | 33 339 Kč |
| Saldo | 2 659 Kč | 1 920 Kč | −24 568 Kč | 8 086 Kč | 11 103 Kč | −9 968 Kč |
| Kapitálové výdaje | 26 890 Kč | 2 738 Kč | 40 529 Kč | 2 807 Kč | 4 144 Kč | 14 386 Kč |
| Přijaté dotace | 18 650 Kč | 374 Kč | 9 430 Kč | 1 858 Kč | 3 431 Kč | 252 Kč |
| Platy zaměstnanců | 0 Kč | 2 299 Kč | 3 301 Kč | 0 Kč | 427 Kč | 547 Kč |
| Ukazatel | Kozmice | Teplýšovice | Ostředek | Čakov | Vranov | Petroupim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 879 tis. Kč | 16 697 tis. Kč | 19 387 tis. Kč | 3 971 tis. Kč | 12 692 tis. Kč | 8 741 tis. Kč |
| Výdaje | 15 754 tis. Kč | 15 633 tis. Kč | 31 598 tis. Kč | 2 879 tis. Kč | 7 896 tis. Kč | 12 469 tis. Kč |
| Saldo | 1 125 tis. Kč | 1 064 tis. Kč | −12 210 tis. Kč | 1 092 tis. Kč | 4 797 tis. Kč | −3 728 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 72,2 % | 9,7 % | 63,7 % | 13,2 % | 22,7 % | 43,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 46,7 % | 1,2 % | 24,2 % | 6,3 % | 11,7 % | 1,1 % |
| Obyvatel | 423 | 554 | 497 | 135 | 432 | 374 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
