schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Lysá nad Labem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 484,9 mil. Kč a výdaji 548,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 280,2 mil. Kč a utratila 222,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (48,4 mil. Kč), bydlení a komunální služby (46,4 mil. Kč) a školství (27,5 mil. Kč).
548,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 128 424 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 116 396 tis. Kč | |||
| Doprava | 65 764 tis. Kč | |||
| Školství | 62 190 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 42 233 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 28 069 tis. Kč | |||
| Kultura | 19 450 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 17 816 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 600 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 16 460 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 980 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 14 401 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 360 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 550 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 548 843 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 177,9 mil. Kč, kapitálové 44,8 mil. Kč, tedy 20 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 47,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 484,9 | 548,8 | −63,9 |
| 2025 | 441,6 | 425,9 | +15,7 |
| 2024 | 383,9 | 283,4 | +100,5 |
| 2023 | 359,6 | 266,7 | +93,0 |
| 2022 | 398,7 | 532,4 | −133,7 |
| 2021 | 347,0 | 464,6 | −117,7 |
| 2020 | 287,3 | 355,5 | −68,2 |
| 2019 | 292,3 | 347,1 | −54,8 |
| 2018 | 285,3 | 239,7 | +45,6 |
| 2017 | 223,7 | 199,7 | +24,0 |
| 2016 | 215,5 | 168,2 | +47,3 |
| 2015 | 217,4 | 204,0 | +13,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 30 534 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 9 563 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 8 041 tis. Kč | |
| Silnice | 5 061 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 754 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 751 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lysá nad Labem | Stará Lysá | Přerov nad Labem | Milovice | Ostrá | Semice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 820 Kč | 33 659 Kč | 32 565 Kč | 16 070 Kč | 19 259 Kč | 16 740 Kč |
| Výdaje | 22 107 Kč | 23 586 Kč | 19 503 Kč | 12 057 Kč | 38 240 Kč | 18 591 Kč |
| Saldo | 5 713 Kč | 10 073 Kč | 13 062 Kč | 4 013 Kč | −18 981 Kč | −1 850 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 445 Kč | 3 165 Kč | 3 665 Kč | 1 748 Kč | 27 468 Kč | 1 718 Kč |
| Přijaté dotace | 5 435 Kč | 10 217 Kč | 13 682 Kč | 626 Kč | 1 432 Kč | 150 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 032 Kč | 2 317 Kč | 1 980 Kč | 1 201 Kč | 1 017 Kč | 934 Kč |
| Ukazatel | Lysá nad Labem | Stará Lysá | Přerov nad Labem | Milovice | Ostrá | Semice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 280 205 tis. Kč | 29 957 tis. Kč | 41 618 tis. Kč | 234 773 tis. Kč | 13 424 tis. Kč | 24 190 tis. Kč |
| Výdaje | 222 665 tis. Kč | 20 992 tis. Kč | 24 925 tis. Kč | 176 145 tis. Kč | 26 653 tis. Kč | 26 864 tis. Kč |
| Saldo | 57 539 tis. Kč | 8 965 tis. Kč | 16 693 tis. Kč | 58 628 tis. Kč | −13 229 tis. Kč | −2 674 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 20,1 % | 13,4 % | 18,8 % | 14,5 % | 71,8 % | 9,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 19,5 % | 30,4 % | 42,0 % | 3,9 % | 7,4 % | 0,9 % |
| Obyvatel | 10 072 | 890 | 1 278 | 14 609 | 697 | 1 445 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
