schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Lysá nad Labem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 484,9 mil. Kč a výdaji 548,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 454,2 mil. Kč a utratila 327,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (70,8 mil. Kč), bydlení a komunální služby (61,7 mil. Kč) a školství (42,1 mil. Kč).
548,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 128 424 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 116 396 tis. Kč | |||
| Doprava | 65 764 tis. Kč | |||
| Školství | 62 190 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 42 233 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 28 069 tis. Kč | |||
| Kultura | 19 450 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 17 816 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 600 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 16 460 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 980 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 14 401 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 360 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 550 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 548 843 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 255,1 mil. Kč, kapitálové 72,5 mil. Kč, tedy 22 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 111,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 484,9 | 548,8 | −63,9 |
| 2025 | 441,6 | 425,9 | +15,7 |
| 2024 | 383,9 | 283,4 | +100,5 |
| 2023 | 359,6 | 266,7 | +93,0 |
| 2022 | 398,7 | 532,4 | −133,7 |
| 2021 | 347,0 | 464,6 | −117,7 |
| 2020 | 287,3 | 355,5 | −68,2 |
| 2019 | 292,3 | 347,1 | −54,8 |
| 2018 | 285,3 | 239,7 | +45,6 |
| 2017 | 223,7 | 199,7 | +24,0 |
| 2016 | 215,5 | 168,2 | +47,3 |
| 2015 | 217,4 | 204,0 | +13,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 255,7 mil. Kč, tedy 25 391 Kč na obyvatele. To je 65 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 47 619 tis. Kč | |
| Silnice | 16 243 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 15 068 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 14 504 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 180 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 748 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lysá nad Labem | Stará Lysá | Přerov nad Labem | Milovice | Ostrá | Semice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 45 099 Kč | 46 090 Kč | 41 486 Kč | 24 236 Kč | 27 950 Kč | 24 676 Kč |
| Výdaje | 32 525 Kč | 58 507 Kč | 26 844 Kč | 18 214 Kč | 43 829 Kč | 27 146 Kč |
| Saldo | 12 574 Kč | −12 417 Kč | 14 642 Kč | 6 023 Kč | −15 879 Kč | −2 470 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 196 Kč | 32 533 Kč | 4 435 Kč | 2 799 Kč | 28 595 Kč | 2 974 Kč |
| Přijaté dotace | 12 277 Kč | 11 210 Kč | 13 895 Kč | 820 Kč | 1 715 Kč | 299 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 728 Kč | 3 561 Kč | 3 128 Kč | 1 902 Kč | 1 675 Kč | 1 368 Kč |
| Ukazatel | Lysá nad Labem | Stará Lysá | Přerov nad Labem | Milovice | Ostrá | Semice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 454 240 tis. Kč | 41 020 tis. Kč | 53 019 tis. Kč | 354 067 tis. Kč | 19 481 tis. Kč | 35 657 tis. Kč |
| Výdaje | 327 597 tis. Kč | 52 071 tis. Kč | 34 307 tis. Kč | 266 081 tis. Kč | 30 549 tis. Kč | 39 226 tis. Kč |
| Saldo | 126 643 tis. Kč | −11 051 tis. Kč | 18 712 tis. Kč | 87 985 tis. Kč | −11 068 tis. Kč | −3 569 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 22,1 % | 55,6 % | 16,5 % | 15,4 % | 65,2 % | 11,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 27,2 % | 24,3 % | 33,5 % | 3,4 % | 6,1 % | 1,2 % |
| Obyvatel | 10 072 | 890 | 1 278 | 14 609 | 697 | 1 445 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
