schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Lysice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 95,3 mil. Kč a výdaji 93,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 60,4 mil. Kč a utratila 78,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (21,0 mil. Kč), školství (18,5 mil. Kč) a doprava (11,6 mil. Kč).
93,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 25 642 tis. Kč | |||
| Školství | 18 181 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 689 tis. Kč | |||
| Doprava | 11 630 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 069 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 887 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 047 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 473 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 367 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 294 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 924 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 663 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 655 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 575 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 320 tis. Kč | |||
| Celkem | 93 415 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 51,2 mil. Kč, kapitálové 26,9 mil. Kč, tedy 34 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 95,3 | 93,4 | +1,9 |
| 2025 | 76,9 | 74,0 | +2,9 |
| 2024 | 65,9 | 74,3 | −8,4 |
| 2023 | 67,0 | 67,0 | −0,0 |
| 2022 | 53,1 | 48,4 | +4,7 |
| 2021 | 50,6 | 59,5 | −8,9 |
| 2020 | 105,9 | 113,0 | −7,2 |
| 2019 | 63,8 | 78,2 | −14,4 |
| 2018 | 61,0 | 63,6 | −2,6 |
| 2017 | 41,7 | 43,4 | −1,7 |
| 2016 | 34,3 | 29,7 | +4,7 |
| 2015 | 43,7 | 40,2 | +3,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 30,3 mil. Kč, tedy 15 393 Kč na obyvatele. To je 46 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 7 268 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 6 083 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 982 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 943 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 799 tis. Kč | |
| Silnice | 401 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lysice | Žerůtky | Drnovice | Štěchov | Býkovice | Dlouhá Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 666 Kč | 32 974 Kč | 21 668 Kč | 18 236 Kč | 45 700 Kč | 58 625 Kč |
| Výdaje | 39 652 Kč | 28 816 Kč | 24 104 Kč | 10 572 Kč | 44 618 Kč | 31 139 Kč |
| Saldo | −8 986 Kč | 4 158 Kč | −2 436 Kč | 7 663 Kč | 1 082 Kč | 27 486 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 662 Kč | 2 165 Kč | 9 967 Kč | 780 Kč | 31 512 Kč | 1 942 Kč |
| Přijaté dotace | 1 793 Kč | 5 958 Kč | 684 Kč | 1 779 Kč | 6 347 Kč | 26 123 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 689 Kč | 0 Kč | 1 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 790 Kč |
| Ukazatel | Lysice | Žerůtky | Drnovice | Štěchov | Býkovice | Dlouhá Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 60 412 tis. Kč | 2 605 tis. Kč | 30 226 tis. Kč | 3 629 tis. Kč | 12 933 tis. Kč | 8 032 tis. Kč |
| Výdaje | 78 114 tis. Kč | 2 276 tis. Kč | 33 625 tis. Kč | 2 104 tis. Kč | 12 627 tis. Kč | 4 266 tis. Kč |
| Saldo | −17 702 tis. Kč | 328 tis. Kč | −3 399 tis. Kč | 1 525 tis. Kč | 306 tis. Kč | 3 766 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 34,5 % | 7,5 % | 41,4 % | 7,4 % | 70,6 % | 6,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,8 % | 18,1 % | 3,2 % | 9,8 % | 13,9 % | 44,6 % |
| Obyvatel | 1 970 | 79 | 1 395 | 199 | 283 | 137 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
