schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Lysovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,1 mil. Kč a výdaji 53,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 22,5 mil. Kč a utratila 34,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (24,6 mil. Kč), finanční operace (3,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč).
53,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 43 415 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 461 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 373 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 040 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 300 tis. Kč | |||
| Kultura | 827 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 602 tis. Kč | |||
| Školství | 420 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 105 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 30 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 25 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 53 608 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,4 mil. Kč, kapitálové 26,7 mil. Kč, tedy 78 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,1 | 53,6 | −23,5 |
| 2025 | 45,8 | 42,9 | +2,8 |
| 2024 | 15,2 | 17,7 | −2,5 |
| 2023 | 22,9 | 18,4 | +4,5 |
| 2022 | 18,2 | 9,0 | +9,2 |
| 2021 | 6,4 | 5,8 | +0,6 |
| 2020 | 6,6 | 5,9 | +0,7 |
| 2019 | 9,3 | 9,1 | +0,3 |
| 2018 | 6,6 | 6,9 | −0,3 |
| 2017 | 5,5 | 5,0 | +0,5 |
| 2016 | 5,9 | 4,7 | +1,2 |
| 2015 | 10,9 | 13,5 | −2,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 827 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 639 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 207 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 41 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lysovice | Rostěnice-Zvonovice | Kučerov | Hlubočany | Podbřežice | Dražovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 75 049 Kč | 27 800 Kč | 17 873 Kč | 19 972 Kč | 13 316 Kč | 15 814 Kč |
| Výdaje | 113 644 Kč | 11 972 Kč | 13 141 Kč | 18 746 Kč | 9 786 Kč | 29 683 Kč |
| Saldo | −38 595 Kč | 15 828 Kč | 4 731 Kč | 1 226 Kč | 3 530 Kč | −13 869 Kč |
| Kapitálové výdaje | 88 871 Kč | 259 Kč | 265 Kč | 6 032 Kč | 1 397 Kč | 19 037 Kč |
| Přijaté dotace | 49 555 Kč | 137 Kč | 3 533 Kč | 5 149 Kč | 1 404 Kč | 427 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 130 Kč | 927 Kč | 1 865 Kč | 1 302 Kč | 2 870 Kč | 1 574 Kč |
| Ukazatel | Lysovice | Rostěnice-Zvonovice | Kučerov | Hlubočany | Podbřežice | Dražovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 515 tis. Kč | 18 070 tis. Kč | 8 829 tis. Kč | 11 045 tis. Kč | 4 181 tis. Kč | 15 261 tis. Kč |
| Výdaje | 34 093 tis. Kč | 7 782 tis. Kč | 6 492 tis. Kč | 10 367 tis. Kč | 3 073 tis. Kč | 28 644 tis. Kč |
| Saldo | −11 579 tis. Kč | 10 288 tis. Kč | 2 337 tis. Kč | 678 tis. Kč | 1 108 tis. Kč | −13 383 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 78,2 % | 2,2 % | 2,0 % | 32,2 % | 14,3 % | 64,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 66,0 % | 0,5 % | 19,8 % | 25,8 % | 10,5 % | 2,7 % |
| Obyvatel | 300 | 650 | 494 | 553 | 314 | 965 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
