schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Lysovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,1 mil. Kč a výdaji 53,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 29,2 mil. Kč a utratila 41,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (28,3 mil. Kč), finanční operace (3,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč).
53,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 43 415 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 461 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 373 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 040 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 300 tis. Kč | |||
| Kultura | 827 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 602 tis. Kč | |||
| Školství | 420 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 105 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 30 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 25 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 53 608 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,5 mil. Kč, kapitálové 32,4 mil. Kč, tedy 77 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,1 | 53,6 | −23,5 |
| 2025 | 45,8 | 42,9 | +2,8 |
| 2024 | 15,2 | 17,7 | −2,5 |
| 2023 | 22,9 | 18,4 | +4,5 |
| 2022 | 18,2 | 9,0 | +9,2 |
| 2021 | 6,4 | 5,8 | +0,6 |
| 2020 | 6,6 | 5,9 | +0,7 |
| 2019 | 9,3 | 9,1 | +0,3 |
| 2018 | 6,6 | 6,9 | −0,3 |
| 2017 | 5,5 | 5,0 | +0,5 |
| 2016 | 5,9 | 4,7 | +1,2 |
| 2015 | 10,9 | 13,5 | −2,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 2,1 mil. Kč, tedy 6 963 Kč na obyvatele. To je 8 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 1 437 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 250 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 967 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 304 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 99 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lysovice | Rostěnice-Zvonovice | Kučerov | Hlubočany | Podbřežice | Dražovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 97 247 Kč | 41 469 Kč | 27 792 Kč | 28 342 Kč | 21 723 Kč | 33 986 Kč |
| Výdaje | 139 467 Kč | 19 365 Kč | 20 221 Kč | 26 049 Kč | 14 858 Kč | 42 315 Kč |
| Saldo | −42 220 Kč | 22 104 Kč | 7 570 Kč | 2 293 Kč | 6 865 Kč | −8 329 Kč |
| Kapitálové výdaje | 107 912 Kč | 533 Kč | 3 100 Kč | 8 937 Kč | 2 475 Kč | 24 767 Kč |
| Přijaté dotace | 63 275 Kč | 835 Kč | 5 488 Kč | 5 559 Kč | 3 022 Kč | 10 992 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 224 Kč | 1 607 Kč | 2 919 Kč | 1 945 Kč | 4 307 Kč | 2 552 Kč |
| Ukazatel | Lysovice | Rostěnice-Zvonovice | Kučerov | Hlubočany | Podbřežice | Dražovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 174 tis. Kč | 26 955 tis. Kč | 13 729 tis. Kč | 15 673 tis. Kč | 6 821 tis. Kč | 32 797 tis. Kč |
| Výdaje | 41 840 tis. Kč | 12 587 tis. Kč | 9 989 tis. Kč | 14 405 tis. Kč | 4 666 tis. Kč | 40 834 tis. Kč |
| Saldo | −12 666 tis. Kč | 14 367 tis. Kč | 3 740 tis. Kč | 1 268 tis. Kč | 2 156 tis. Kč | −8 037 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 77,4 % | 2,8 % | 15,3 % | 34,3 % | 16,7 % | 58,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 65,1 % | 2,0 % | 19,7 % | 19,6 % | 13,9 % | 32,3 % |
| Obyvatel | 300 | 650 | 494 | 553 | 314 | 965 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
