schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Osečná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 57,4 mil. Kč a výdaji 87,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 56,0 mil. Kč a utratila 58,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (12,7 mil. Kč), životní prostředí (11,7 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (9,9 mil. Kč).
87,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 15 943 tis. Kč | |||
| Školství | 12 192 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 549 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 9 452 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 9 163 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 916 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 804 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 803 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 994 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 606 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 237 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 502 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 243 tis. Kč | |||
| Celkem | 87 405 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 34,6 mil. Kč, kapitálové 24,2 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 57,4 | 87,4 | −30,0 |
| 2025 | 63,4 | 65,4 | −2,1 |
| 2024 | 69,1 | 41,5 | +27,5 |
| 2023 | 68,5 | 73,6 | −5,1 |
| 2022 | 51,0 | 42,1 | +8,9 |
| 2021 | 46,3 | 39,9 | +6,4 |
| 2020 | 40,3 | 44,5 | −4,2 |
| 2019 | 47,7 | 39,7 | +8,0 |
| 2018 | 51,2 | 58,1 | −6,9 |
| 2017 | 34,2 | 30,4 | +3,7 |
| 2016 | 33,8 | 21,3 | +12,5 |
| 2015 | 56,6 | 54,4 | +2,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 10 009 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 4 873 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 251 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 226 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 808 tis. Kč | |
| Silnice | 788 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Osečná | Janův Důl | Světlá pod Ještědem | Křižany | Cetenov | Všelibice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 46 722 Kč | 26 048 Kč | 28 058 Kč | 37 939 Kč | 28 516 Kč | 29 731 Kč |
| Výdaje | 49 029 Kč | 25 319 Kč | 21 837 Kč | 55 336 Kč | 15 499 Kč | 35 442 Kč |
| Saldo | −2 307 Kč | 730 Kč | 6 221 Kč | −17 397 Kč | 13 017 Kč | −5 711 Kč |
| Kapitálové výdaje | 20 145 Kč | 12 060 Kč | 6 228 Kč | 31 588 Kč | 1 581 Kč | 15 114 Kč |
| Přijaté dotace | 9 342 Kč | 5 704 Kč | 1 752 Kč | 5 718 Kč | 1 090 Kč | 1 823 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 064 Kč | 1 660 Kč | 1 292 Kč | 1 704 Kč | 783 Kč | 946 Kč |
| Ukazatel | Osečná | Janův Důl | Světlá pod Ještědem | Křižany | Cetenov | Všelibice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 56 020 tis. Kč | 4 689 tis. Kč | 27 272 tis. Kč | 32 665 tis. Kč | 3 365 tis. Kč | 19 563 tis. Kč |
| Výdaje | 58 786 tis. Kč | 4 557 tis. Kč | 21 226 tis. Kč | 47 644 tis. Kč | 1 829 tis. Kč | 23 321 tis. Kč |
| Saldo | −2 767 tis. Kč | 131 tis. Kč | 6 046 tis. Kč | −14 979 tis. Kč | 1 536 tis. Kč | −3 758 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,1 % | 47,6 % | 28,5 % | 57,1 % | 10,2 % | 42,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 20,0 % | 21,9 % | 6,2 % | 15,1 % | 3,8 % | 6,1 % |
| Obyvatel | 1 199 | 180 | 972 | 861 | 118 | 658 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
