schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Osečná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 57,4 mil. Kč a výdaji 87,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 39,4 mil. Kč a utratila 43,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (10,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (8,7 mil. Kč) a zemědělství a lesy (7,7 mil. Kč).
87,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 15 943 tis. Kč | |||
| Školství | 12 192 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 549 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 9 452 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 9 163 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 916 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 804 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 803 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 994 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 606 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 237 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 502 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 243 tis. Kč | |||
| Celkem | 87 405 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 28,2 mil. Kč, kapitálové 15,0 mil. Kč, tedy 35 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 57,4 | 87,4 | −30,0 |
| 2025 | 63,4 | 65,4 | −2,1 |
| 2024 | 69,1 | 41,5 | +27,5 |
| 2023 | 68,5 | 73,6 | −5,1 |
| 2022 | 51,0 | 42,1 | +8,9 |
| 2021 | 46,3 | 39,9 | +6,4 |
| 2020 | 40,3 | 44,5 | −4,2 |
| 2019 | 47,7 | 39,7 | +8,0 |
| 2018 | 51,2 | 58,1 | −6,9 |
| 2017 | 34,2 | 30,4 | +3,7 |
| 2016 | 33,8 | 21,3 | +12,5 |
| 2015 | 56,6 | 54,4 | +2,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 5 030 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 220 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 819 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 769 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 671 tis. Kč | |
| Silnice | 50 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Osečná | Janův Důl | Světlá pod Ještědem | Křižany | Cetenov | Všelibice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 887 Kč | 17 033 Kč | 15 430 Kč | 26 540 Kč | 20 473 Kč | 19 307 Kč |
| Výdaje | 35 989 Kč | 21 590 Kč | 14 678 Kč | 26 409 Kč | 12 551 Kč | 23 523 Kč |
| Saldo | −3 102 Kč | −4 558 Kč | 752 Kč | 131 Kč | 7 922 Kč | −4 216 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 477 Kč | 11 553 Kč | 4 910 Kč | 10 446 Kč | 1 581 Kč | 8 101 Kč |
| Přijaté dotace | 7 198 Kč | 3 271 Kč | 119 Kč | 4 329 Kč | 429 Kč | 543 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 685 Kč | 1 093 Kč | 807 Kč | 1 041 Kč | 574 Kč | 661 Kč |
| Ukazatel | Osečná | Janův Důl | Světlá pod Ještědem | Křižany | Cetenov | Všelibice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 39 432 tis. Kč | 3 066 tis. Kč | 14 998 tis. Kč | 22 851 tis. Kč | 2 416 tis. Kč | 12 704 tis. Kč |
| Výdaje | 43 151 tis. Kč | 3 886 tis. Kč | 14 267 tis. Kč | 22 738 tis. Kč | 1 481 tis. Kč | 15 478 tis. Kč |
| Saldo | −3 719 tis. Kč | −820 tis. Kč | 731 tis. Kč | 113 tis. Kč | 935 tis. Kč | −2 774 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 34,7 % | 53,5 % | 33,5 % | 39,6 % | 12,6 % | 34,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 21,9 % | 19,2 % | 0,8 % | 16,3 % | 2,1 % | 2,8 % |
| Obyvatel | 1 199 | 180 | 972 | 861 | 118 | 658 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
