schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Osek má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 169,8 mil. Kč a výdaji 203,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 79,5 mil. Kč a utratila 88,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (18,2 mil. Kč), sport a zájmová činnost (13,4 mil. Kč) a životní prostředí (13,1 mil. Kč).
203,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 52 258 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 30 196 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 28 836 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 28 708 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 23 450 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 950 tis. Kč | |||
| Kultura | 9 175 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 6 426 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 455 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 4 805 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 092 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 754 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 203 255 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 83,8 mil. Kč, kapitálové 4,6 mil. Kč, tedy 5 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 10,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 169,8 | 203,3 | −33,4 |
| 2025 | 172,5 | 172,2 | +0,2 |
| 2024 | 146,2 | 148,2 | −2,1 |
| 2023 | 141,3 | 137,2 | +4,0 |
| 2022 | 128,8 | 121,9 | +6,9 |
| 2021 | 109,5 | 147,8 | −38,3 |
| 2020 | 102,3 | 117,5 | −15,2 |
| 2019 | 102,9 | 107,6 | −4,7 |
| 2018 | 118,0 | 108,0 | +10,0 |
| 2017 | 103,8 | 112,1 | −8,3 |
| 2016 | 96,3 | 92,3 | +4,1 |
| 2015 | 121,3 | 100,1 | +21,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 12 005 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 7 913 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 955 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 759 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 398 tis. Kč | |
| Silnice | 305 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Osek | Háj u Duchcova | Lom | Jeníkov | Duchcov | Hrob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 636 Kč | 12 539 Kč | 12 628 Kč | 13 618 Kč | 14 916 Kč | 16 809 Kč |
| Výdaje | 19 629 Kč | 11 424 Kč | 11 552 Kč | 13 489 Kč | 14 829 Kč | 14 616 Kč |
| Saldo | −1 993 Kč | 1 115 Kč | 1 076 Kč | 129 Kč | 87 Kč | 2 193 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 021 Kč | 2 927 Kč | 1 122 Kč | 1 288 Kč | 1 281 Kč | 716 Kč |
| Přijaté dotace | 616 Kč | 605 Kč | 292 Kč | 353 Kč | 1 018 Kč | 520 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 756 Kč | 1 938 Kč | 2 931 Kč | 2 754 Kč | 2 315 Kč | 2 140 Kč |
| Ukazatel | Osek | Háj u Duchcova | Lom | Jeníkov | Duchcov | Hrob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 79 468 tis. Kč | 17 191 tis. Kč | 47 418 tis. Kč | 11 711 tis. Kč | 130 036 tis. Kč | 33 400 tis. Kč |
| Výdaje | 88 448 tis. Kč | 15 662 tis. Kč | 43 377 tis. Kč | 11 600 tis. Kč | 129 276 tis. Kč | 29 043 tis. Kč |
| Saldo | −8 980 tis. Kč | 1 529 tis. Kč | 4 042 tis. Kč | 111 tis. Kč | 760 tis. Kč | 4 358 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,2 % | 25,6 % | 9,7 % | 9,6 % | 8,6 % | 4,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,5 % | 4,8 % | 2,3 % | 2,6 % | 6,8 % | 3,1 % |
| Obyvatel | 4 506 | 1 371 | 3 755 | 860 | 8 718 | 1 987 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
