schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Osek má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 169,8 mil. Kč a výdaji 203,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 131,0 mil. Kč a utratila 139,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (36,2 mil. Kč), životní prostředí (20,1 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (19,3 mil. Kč).
203,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 52 258 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 30 196 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 28 836 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 28 708 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 23 450 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 950 tis. Kč | |||
| Kultura | 9 175 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 6 426 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 455 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 4 805 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 092 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 754 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 203 255 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 129,3 mil. Kč, kapitálové 10,3 mil. Kč, tedy 7 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 11,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 169,8 | 203,3 | −33,4 |
| 2025 | 172,5 | 172,2 | +0,2 |
| 2024 | 146,2 | 148,2 | −2,1 |
| 2023 | 141,3 | 137,2 | +4,0 |
| 2022 | 128,8 | 121,9 | +6,9 |
| 2021 | 109,5 | 147,8 | −38,3 |
| 2020 | 102,3 | 117,5 | −15,2 |
| 2019 | 102,9 | 107,6 | −4,7 |
| 2018 | 118,0 | 108,0 | +10,0 |
| 2017 | 103,8 | 112,1 | −8,3 |
| 2016 | 96,3 | 92,3 | +4,1 |
| 2015 | 121,3 | 100,1 | +21,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 51,0 mil. Kč, tedy 11 312 Kč na obyvatele. To je 35 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 20 073 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 11 876 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 10 576 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 590 tis. Kč | |
| Silnice | 970 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 534 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Osek | Háj u Duchcova | Lom | Jeníkov | Duchcov | Hrob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 075 Kč | 20 766 Kč | 19 049 Kč | 20 326 Kč | 22 246 Kč | 25 406 Kč |
| Výdaje | 30 967 Kč | 19 827 Kč | 17 814 Kč | 19 105 Kč | 22 840 Kč | 23 835 Kč |
| Saldo | −1 892 Kč | 939 Kč | 1 235 Kč | 1 221 Kč | −594 Kč | 1 571 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 280 Kč | 5 977 Kč | 2 200 Kč | 2 950 Kč | 2 136 Kč | 1 221 Kč |
| Přijaté dotace | 1 910 Kč | 2 299 Kč | 423 Kč | 400 Kč | 1 302 Kč | 859 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 636 Kč | 3 254 Kč | 4 701 Kč | 4 079 Kč | 3 669 Kč | 3 456 Kč |
| Ukazatel | Osek | Háj u Duchcova | Lom | Jeníkov | Duchcov | Hrob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 131 013 tis. Kč | 28 470 tis. Kč | 71 529 tis. Kč | 17 481 tis. Kč | 193 945 tis. Kč | 50 482 tis. Kč |
| Výdaje | 139 539 tis. Kč | 27 182 tis. Kč | 66 892 tis. Kč | 16 431 tis. Kč | 199 122 tis. Kč | 47 359 tis. Kč |
| Saldo | −8 525 tis. Kč | 1 288 tis. Kč | 4 637 tis. Kč | 1 050 tis. Kč | −5 177 tis. Kč | 3 122 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 7,4 % | 30,1 % | 12,3 % | 15,4 % | 9,4 % | 5,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,6 % | 11,1 % | 2,2 % | 2,0 % | 5,9 % | 3,4 % |
| Obyvatel | 4 506 | 1 371 | 3 755 | 860 | 8 718 | 1 987 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
