schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pavlíkov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 34,0 mil. Kč a výdaji 47,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 28,1 mil. Kč a utratila 30,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (8,2 mil. Kč), bydlení a komunální služby (5,3 mil. Kč) a životní prostředí (5,2 mil. Kč).
47,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 13 175 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 735 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 7 688 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 755 tis. Kč | |||
| Školství | 4 880 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 751 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 623 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 980 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 963 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 670 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 280 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 200 tis. Kč | |||
| Celkem | 47 000 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 20,4 mil. Kč, kapitálové 10,5 mil. Kč, tedy 34 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 34,0 | 47,0 | −13,0 |
| 2025 | 32,8 | 30,2 | +2,6 |
| 2024 | 30,0 | 29,2 | +0,8 |
| 2023 | 29,7 | 33,4 | −3,7 |
| 2022 | 28,0 | 29,5 | −1,5 |
| 2021 | 24,2 | 22,8 | +1,4 |
| 2020 | 21,2 | 19,0 | +2,2 |
| 2019 | 21,8 | 15,1 | +6,6 |
| 2018 | 19,8 | 20,6 | −0,8 |
| 2017 | 18,6 | 14,8 | +3,8 |
| 2016 | 19,3 | 19,0 | +0,2 |
| 2015 | 21,9 | 21,2 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 3 353 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 620 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 062 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 854 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 437 tis. Kč | |
| Silnice | 407 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlíkov | Všetaty | Senec | Panoší Újezd | Hvozd | Lašovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 196 Kč | 22 189 Kč | 19 418 Kč | 23 737 Kč | 20 944 Kč | 19 380 Kč |
| Výdaje | 28 891 Kč | 16 126 Kč | 12 067 Kč | 17 902 Kč | 25 464 Kč | 11 779 Kč |
| Saldo | −2 694 Kč | 6 064 Kč | 7 351 Kč | 5 834 Kč | −4 520 Kč | 7 600 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 824 Kč | 4 207 Kč | 2 328 Kč | 1 731 Kč | 12 343 Kč | 928 Kč |
| Přijaté dotace | 875 Kč | 339 Kč | 378 Kč | 376 Kč | 780 Kč | 799 Kč |
| Platy zaměstnanců | 992 Kč | 537 Kč | 719 Kč | 1 003 Kč | 13 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Pavlíkov | Všetaty | Senec | Panoší Újezd | Hvozd | Lašovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 056 tis. Kč | 6 879 tis. Kč | 5 301 tis. Kč | 6 504 tis. Kč | 3 749 tis. Kč | 2 500 tis. Kč |
| Výdaje | 30 942 tis. Kč | 4 999 tis. Kč | 3 294 tis. Kč | 4 905 tis. Kč | 4 558 tis. Kč | 1 520 tis. Kč |
| Saldo | −2 885 tis. Kč | 1 880 tis. Kč | 2 007 tis. Kč | 1 599 tis. Kč | −809 tis. Kč | 980 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 34,0 % | 26,1 % | 19,3 % | 9,7 % | 48,5 % | 7,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,3 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,6 % | 3,7 % | 4,1 % |
| Obyvatel | 1 071 | 310 | 273 | 274 | 179 | 129 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
