schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pavlíkov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 34,0 mil. Kč a výdaji 47,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 19,6 mil. Kč a utratila 17,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (3,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,7 mil. Kč) a životní prostředí (3,4 mil. Kč).
47,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 13 175 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 735 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 7 688 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 755 tis. Kč | |||
| Školství | 4 880 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 751 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 623 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 980 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 963 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 670 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 280 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 200 tis. Kč | |||
| Celkem | 47 000 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 15,1 mil. Kč, kapitálové 2,3 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 34,0 | 47,0 | −13,0 |
| 2025 | 32,8 | 30,2 | +2,6 |
| 2024 | 30,0 | 29,2 | +0,8 |
| 2023 | 29,7 | 33,4 | −3,7 |
| 2022 | 28,0 | 29,5 | −1,5 |
| 2021 | 24,2 | 22,8 | +1,4 |
| 2020 | 21,2 | 19,0 | +2,2 |
| 2019 | 21,8 | 15,1 | +6,6 |
| 2018 | 19,8 | 20,6 | −0,8 |
| 2017 | 18,6 | 14,8 | +3,8 |
| 2016 | 19,3 | 19,0 | +0,2 |
| 2015 | 21,9 | 21,2 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 2 176 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 570 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 689 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 643 tis. Kč | |
| Silnice | 387 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 341 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlíkov | Všetaty | Senec | Panoší Újezd | Hvozd | Lašovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 287 Kč | 14 204 Kč | 12 776 Kč | 15 949 Kč | 14 057 Kč | 12 095 Kč |
| Výdaje | 16 200 Kč | 10 097 Kč | 8 907 Kč | 12 533 Kč | 20 757 Kč | 8 066 Kč |
| Saldo | 2 086 Kč | 4 106 Kč | 3 869 Kč | 3 416 Kč | −6 700 Kč | 4 029 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 112 Kč | 1 122 Kč | 1 806 Kč | 883 Kč | 10 446 Kč | 928 Kč |
| Přijaté dotace | 597 Kč | 97 Kč | 105 Kč | 105 Kč | 197 Kč | 223 Kč |
| Platy zaměstnanců | 643 Kč | 374 Kč | 369 Kč | 623 Kč | 13 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Pavlíkov | Všetaty | Senec | Panoší Újezd | Hvozd | Lašovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 585 tis. Kč | 4 403 tis. Kč | 3 488 tis. Kč | 4 370 tis. Kč | 2 516 tis. Kč | 1 560 tis. Kč |
| Výdaje | 17 351 tis. Kč | 3 130 tis. Kč | 2 432 tis. Kč | 3 434 tis. Kč | 3 716 tis. Kč | 1 041 tis. Kč |
| Saldo | 2 234 tis. Kč | 1 273 tis. Kč | 1 056 tis. Kč | 936 tis. Kč | −1 199 tis. Kč | 520 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,0 % | 11,1 % | 20,3 % | 7,0 % | 50,3 % | 11,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,8 % |
| Obyvatel | 1 071 | 310 | 273 | 274 | 179 | 129 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
