schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pavlínov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 9,1 mil. Kč a výdaji 8,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 7,1 mil. Kč a utratila 6,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (3,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč) a kultura (702 tis. Kč).
8,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 2 499 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 767 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 106 tis. Kč | |||
| Kultura | 955 tis. Kč | |||
| Školství | 716 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 617 tis. Kč | |||
| Doprava | 275 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 226 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 132 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 44 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 28 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 8 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 372 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,2 mil. Kč, kapitálové 3,3 mil. Kč, tedy 51 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 9,1 | 8,4 | +0,7 |
| 2025 | 11,5 | 10,9 | +0,6 |
| 2024 | 9,0 | 6,7 | +2,3 |
| 2023 | 11,3 | 11,8 | −0,5 |
| 2022 | 21,7 | 34,8 | −13,1 |
| 2021 | 5,9 | 7,5 | −1,7 |
| 2020 | 6,2 | 5,5 | +0,7 |
| 2019 | 6,6 | 6,1 | +0,5 |
| 2018 | 7,1 | 4,6 | +2,5 |
| 2017 | 6,8 | 5,1 | +1,7 |
| 2016 | 5,2 | 4,9 | +0,3 |
| 2015 | 7,5 | 9,6 | −2,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 400 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 348 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 314 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 262 tis. Kč | |
| Silnice | 170 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 14 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlínov | Horní Radslavice | Otín | Bochovice | Chlumek | Horní Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 937 Kč | 16 098 Kč | 17 446 Kč | 25 285 Kč | 18 900 Kč | 31 734 Kč |
| Výdaje | 23 710 Kč | 9 488 Kč | 16 654 Kč | 19 330 Kč | 14 070 Kč | 23 739 Kč |
| Saldo | 2 227 Kč | 6 609 Kč | 792 Kč | 5 954 Kč | 4 830 Kč | 7 994 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 141 Kč | 0 Kč | 8 489 Kč | 9 362 Kč | 6 Kč | 16 339 Kč |
| Přijaté dotace | 9 018 Kč | 355 Kč | 120 Kč | 10 977 Kč | 1 909 Kč | 18 690 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 461 Kč | 1 575 Kč | 268 Kč | 0 Kč | 1 548 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Pavlínov | Horní Radslavice | Otín | Bochovice | Chlumek | Horní Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 107 tis. Kč | 1 626 tis. Kč | 5 827 tis. Kč | 3 869 tis. Kč | 3 024 tis. Kč | 4 411 tis. Kč |
| Výdaje | 6 497 tis. Kč | 958 tis. Kč | 5 562 tis. Kč | 2 958 tis. Kč | 2 251 tis. Kč | 3 300 tis. Kč |
| Saldo | 610 tis. Kč | 668 tis. Kč | 265 tis. Kč | 911 tis. Kč | 773 tis. Kč | 1 111 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 51,2 % | 0,0 % | 51,0 % | 48,4 % | 0,0 % | 68,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 34,8 % | 2,2 % | 0,7 % | 43,4 % | 10,1 % | 58,9 % |
| Obyvatel | 274 | 101 | 334 | 153 | 160 | 139 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
