schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pavlínov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 9,1 mil. Kč a výdaji 8,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 10,5 mil. Kč a utratila 11,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (5,3 mil. Kč), školství (1,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,5 mil. Kč).
8,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 2 499 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 767 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 106 tis. Kč | |||
| Kultura | 955 tis. Kč | |||
| Školství | 716 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 617 tis. Kč | |||
| Doprava | 275 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 226 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 132 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 44 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 28 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 8 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 372 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,0 mil. Kč, kapitálové 5,3 mil. Kč, tedy 47 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 9,1 | 8,4 | +0,7 |
| 2025 | 11,5 | 10,9 | +0,6 |
| 2024 | 9,0 | 6,7 | +2,3 |
| 2023 | 11,3 | 11,8 | −0,5 |
| 2022 | 21,7 | 34,8 | −13,1 |
| 2021 | 5,9 | 7,5 | −1,7 |
| 2020 | 6,2 | 5,5 | +0,7 |
| 2019 | 6,6 | 6,1 | +0,5 |
| 2018 | 7,1 | 4,6 | +2,5 |
| 2017 | 6,8 | 5,1 | +1,7 |
| 2016 | 5,2 | 4,9 | +0,3 |
| 2015 | 7,5 | 9,6 | −2,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 11,3 mil. Kč, tedy 41 248 Kč na obyvatele. To je 84 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 614 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 560 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 430 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 403 tis. Kč | |
| Silnice | 221 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 35 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlínov | Horní Radslavice | Otín | Bochovice | Chlumek | Horní Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 38 277 Kč | 25 565 Kč | 23 687 Kč | 32 810 Kč | 28 099 Kč | 38 523 Kč |
| Výdaje | 41 413 Kč | 20 382 Kč | 21 984 Kč | 24 034 Kč | 19 130 Kč | 57 276 Kč |
| Saldo | −3 136 Kč | 5 183 Kč | 1 703 Kč | 8 776 Kč | 8 969 Kč | −18 753 Kč |
| Kapitálové výdaje | 19 450 Kč | 7 Kč | 10 375 Kč | 10 710 Kč | 19 Kč | 44 982 Kč |
| Přijaté dotace | 13 311 Kč | 1 306 Kč | 299 Kč | 11 473 Kč | 2 509 Kč | 19 236 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 242 Kč | 2 400 Kč | 390 Kč | 0 Kč | 2 696 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Pavlínov | Horní Radslavice | Otín | Bochovice | Chlumek | Horní Heřmanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 10 488 tis. Kč | 2 582 tis. Kč | 7 911 tis. Kč | 5 020 tis. Kč | 4 496 tis. Kč | 5 355 tis. Kč |
| Výdaje | 11 347 tis. Kč | 2 059 tis. Kč | 7 343 tis. Kč | 3 677 tis. Kč | 3 061 tis. Kč | 7 961 tis. Kč |
| Saldo | −859 tis. Kč | 524 tis. Kč | 569 tis. Kč | 1 343 tis. Kč | 1 435 tis. Kč | −2 607 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 47,0 % | 0,0 % | 47,2 % | 44,6 % | 0,1 % | 78,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 34,8 % | 5,1 % | 1,3 % | 35,0 % | 8,9 % | 49,9 % |
| Obyvatel | 274 | 101 | 334 | 153 | 160 | 139 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
