schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 25,6 mil. Kč a výdaji 45,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 21,8 mil. Kč a utratila 17,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (5,1 mil. Kč), finanční operace (2,8 mil. Kč) a životní prostředí (2,8 mil. Kč).
45,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 19 037 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 748 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 397 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 297 tis. Kč | |||
| Školství | 3 102 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 643 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 894 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 400 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 130 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 018 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 650 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 89 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 40 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 45 509 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 17,0 mil. Kč, kapitálové 0,7 mil. Kč, tedy 4 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 25,6 | 45,5 | −19,9 |
| 2025 | 22,7 | 20,3 | +2,4 |
| 2024 | 20,7 | 23,0 | −2,3 |
| 2023 | 19,0 | 17,0 | +2,0 |
| 2022 | 17,3 | 17,3 | −0,0 |
| 2021 | 15,3 | 12,5 | +2,8 |
| 2020 | 15,1 | 15,0 | +0,1 |
| 2019 | 14,5 | 10,6 | +3,9 |
| 2018 | 14,6 | 9,5 | +5,1 |
| 2017 | 15,3 | 8,1 | +7,2 |
| 2016 | 12,0 | 11,1 | +0,9 |
| 2015 | 12,2 | 10,8 | +1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 994 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 951 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 605 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 574 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 228 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Dolní Věstonice | Milovice | Horní Věstonice | Strachotín | Klentnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 230 Kč | 71 612 Kč | 25 603 Kč | 22 883 Kč | 21 254 Kč | 52 211 Kč |
| Výdaje | 28 669 Kč | 108 763 Kč | 73 948 Kč | 16 975 Kč | 27 225 Kč | 47 791 Kč |
| Saldo | 6 560 Kč | −37 151 Kč | −48 344 Kč | 5 908 Kč | −5 971 Kč | 4 419 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 168 Kč | 75 741 Kč | 58 831 Kč | 1 448 Kč | 15 037 Kč | 15 635 Kč |
| Přijaté dotace | 826 Kč | 11 422 Kč | 5 854 Kč | 689 Kč | 439 Kč | 21 757 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 844 Kč | 2 920 Kč | 3 161 Kč | 2 490 Kč | 1 767 Kč | 4 251 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Dolní Věstonice | Milovice | Horní Věstonice | Strachotín | Klentnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 772 tis. Kč | 22 056 tis. Kč | 13 109 tis. Kč | 12 037 tis. Kč | 17 492 tis. Kč | 24 278 tis. Kč |
| Výdaje | 17 718 tis. Kč | 33 499 tis. Kč | 37 861 tis. Kč | 8 929 tis. Kč | 22 406 tis. Kč | 22 223 tis. Kč |
| Saldo | 4 054 tis. Kč | −11 443 tis. Kč | −24 752 tis. Kč | 3 108 tis. Kč | −4 914 tis. Kč | 2 055 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 4,1 % | 69,6 % | 79,6 % | 8,5 % | 55,2 % | 32,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,3 % | 16,0 % | 22,9 % | 3,0 % | 2,1 % | 41,7 % |
| Obyvatel | 618 | 308 | 512 | 526 | 823 | 465 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
