schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 25,6 mil. Kč a výdaji 45,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 13,6 mil. Kč a utratila 11,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,7 mil. Kč), životní prostředí (1,9 mil. Kč) a školství (1,4 mil. Kč).
45,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 19 037 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 748 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 397 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 297 tis. Kč | |||
| Školství | 3 102 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 643 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 894 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 400 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 130 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 018 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 650 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 89 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 40 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 45 509 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,8 mil. Kč, kapitálové 0,7 mil. Kč, tedy 6 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 15,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 25,6 | 45,5 | −19,9 |
| 2025 | 22,7 | 20,3 | +2,4 |
| 2024 | 20,7 | 23,0 | −2,3 |
| 2023 | 19,0 | 17,0 | +2,0 |
| 2022 | 17,3 | 17,3 | −0,0 |
| 2021 | 15,3 | 12,5 | +2,8 |
| 2020 | 15,1 | 15,0 | +0,1 |
| 2019 | 14,5 | 10,6 | +3,9 |
| 2018 | 14,6 | 9,5 | +5,1 |
| 2017 | 15,3 | 8,1 | +7,2 |
| 2016 | 12,0 | 11,1 | +0,9 |
| 2015 | 12,2 | 10,8 | +1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 904 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 624 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 045 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 410 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 181 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Dolní Věstonice | Milovice | Horní Věstonice | Strachotín | Klentnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 078 Kč | 51 572 Kč | 17 622 Kč | 14 697 Kč | 14 264 Kč | 28 980 Kč |
| Výdaje | 18 503 Kč | 78 458 Kč | 37 479 Kč | 10 868 Kč | 21 367 Kč | 26 058 Kč |
| Saldo | 3 574 Kč | −26 886 Kč | −19 857 Kč | 3 830 Kč | −7 104 Kč | 2 922 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 062 Kč | 57 030 Kč | 27 070 Kč | 811 Kč | 13 097 Kč | 3 159 Kč |
| Přijaté dotace | 119 Kč | 8 152 Kč | 4 155 Kč | 553 Kč | 321 Kč | 7 131 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 082 Kč | 1 865 Kč | 1 917 Kč | 1 624 Kč | 1 094 Kč | 2 645 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Dolní Věstonice | Milovice | Horní Věstonice | Strachotín | Klentnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 644 tis. Kč | 15 884 tis. Kč | 9 023 tis. Kč | 7 731 tis. Kč | 11 739 tis. Kč | 13 476 tis. Kč |
| Výdaje | 11 435 tis. Kč | 24 165 tis. Kč | 19 189 tis. Kč | 5 716 tis. Kč | 17 585 tis. Kč | 12 117 tis. Kč |
| Saldo | 2 209 tis. Kč | −8 281 tis. Kč | −10 167 tis. Kč | 2 014 tis. Kč | −5 846 tis. Kč | 1 359 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,7 % | 72,7 % | 72,2 % | 7,5 % | 61,3 % | 12,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,5 % | 15,8 % | 23,6 % | 3,8 % | 2,3 % | 24,6 % |
| Obyvatel | 618 | 308 | 512 | 526 | 823 | 465 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
