schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 3,8 mil. Kč a výdaji 3,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 30,0 mil. Kč a utratila 20,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (17,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,4 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (1,1 mil. Kč).
3,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 594 tis. Kč | |||
| Školství | 800 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 652 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 250 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 210 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 100 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 100 tis. Kč | |||
| Kultura | 75 tis. Kč | |||
| Doprava | 32 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 18 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 tis. Kč | |||
| Celkem | 3 837 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,4 mil. Kč, kapitálové 17,1 mil. Kč, tedy 83 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 3,8 | 3,8 | +0,0 |
| 2025 | 10,7 | 22,9 | −12,2 |
| 2024 | 5,0 | 6,8 | −1,8 |
| 2023 | 7,3 | 7,1 | +0,2 |
| 2022 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| 2021 | 8,6 | 4,8 | +3,8 |
| 2020 | 6,8 | 9,3 | −2,5 |
| 2019 | 3,0 | 2,2 | +0,8 |
| 2018 | 3,8 | 4,8 | −1,0 |
| 2017 | 3,7 | 5,3 | −1,5 |
| 2016 | 3,4 | 3,5 | −0,1 |
| 2015 | 3,1 | 2,2 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 14,8 mil. Kč, tedy 100 041 Kč na obyvatele. To je 213 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 560 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 137 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 15 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 10 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 tis. Kč | |
| Silnice | 1 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Vilémovice | Ostrov | Vlkanov | Hradec | Prosíčka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 202 681 Kč | 19 330 Kč | 19 374 Kč | 36 387 Kč | 25 364 Kč | 19 822 Kč |
| Výdaje | 138 623 Kč | 17 506 Kč | 16 722 Kč | 40 880 Kč | 20 457 Kč | 12 424 Kč |
| Saldo | 64 058 Kč | 1 823 Kč | 2 652 Kč | −4 493 Kč | 4 907 Kč | 7 399 Kč |
| Kapitálové výdaje | 115 504 Kč | 2 028 Kč | 2 913 Kč | 3 871 Kč | 2 184 Kč | 128 Kč |
| Přijaté dotace | 176 990 Kč | 782 Kč | 458 Kč | 2 382 Kč | 4 875 Kč | 628 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 782 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 3 891 Kč | 32 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Vilémovice | Ostrov | Vlkanov | Hradec | Prosíčka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 997 tis. Kč | 5 180 tis. Kč | 3 216 tis. Kč | 1 601 tis. Kč | 7 914 tis. Kč | 2 954 tis. Kč |
| Výdaje | 20 516 tis. Kč | 4 692 tis. Kč | 2 776 tis. Kč | 1 799 tis. Kč | 6 383 tis. Kč | 1 851 tis. Kč |
| Saldo | 9 481 tis. Kč | 489 tis. Kč | 440 tis. Kč | −198 tis. Kč | 1 531 tis. Kč | 1 102 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 83,3 % | 11,6 % | 17,4 % | 9,5 % | 10,7 % | 1,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 87,3 % | 4,0 % | 2,4 % | 6,5 % | 19,2 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 148 | 268 | 166 | 44 | 312 | 149 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
