schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 3,8 mil. Kč a výdaji 3,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 4,4 mil. Kč a utratila 19,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (16,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (1,1 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (986 tis. Kč).
3,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 594 tis. Kč | |||
| Školství | 800 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 652 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 250 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 210 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 100 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 100 tis. Kč | |||
| Kultura | 75 tis. Kč | |||
| Doprava | 32 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 18 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 tis. Kč | |||
| Celkem | 3 837 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 2,0 mil. Kč, kapitálové 17,1 mil. Kč, tedy 90 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 3,8 | 3,8 | +0,0 |
| 2025 | 10,7 | 22,9 | −12,2 |
| 2024 | 5,0 | 6,8 | −1,8 |
| 2023 | 7,3 | 7,1 | +0,2 |
| 2022 | 4,8 | 4,9 | −0,1 |
| 2021 | 8,6 | 4,8 | +3,8 |
| 2020 | 6,8 | 9,3 | −2,5 |
| 2019 | 3,0 | 2,2 | +0,8 |
| 2018 | 3,8 | 4,8 | −1,0 |
| 2017 | 3,7 | 5,3 | −1,5 |
| 2016 | 3,4 | 3,5 | −0,1 |
| 2015 | 3,1 | 2,2 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 235 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 127 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 15 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 10 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 tis. Kč | |
| Silnice | 1 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Vilémovice | Ostrov | Vlkanov | Hradec | Prosíčka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 568 Kč | 13 186 Kč | 13 148 Kč | 27 452 Kč | 15 924 Kč | 12 983 Kč |
| Výdaje | 128 740 Kč | 13 916 Kč | 12 766 Kč | 21 175 Kč | 11 830 Kč | 5 210 Kč |
| Saldo | −99 171 Kč | −731 Kč | 382 Kč | 6 277 Kč | 4 095 Kč | 7 774 Kč |
| Kapitálové výdaje | 115 232 Kč | 2 342 Kč | 2 043 Kč | 2 083 Kč | 296 Kč | 128 Kč |
| Přijaté dotace | 12 460 Kč | 185 Kč | 217 Kč | 1 473 Kč | 3 008 Kč | 265 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 586 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 2 406 Kč | 32 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Vilémovice | Ostrov | Vlkanov | Hradec | Prosíčka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 376 tis. Kč | 3 534 tis. Kč | 2 183 tis. Kč | 1 208 tis. Kč | 4 968 tis. Kč | 1 935 tis. Kč |
| Výdaje | 19 053 tis. Kč | 3 730 tis. Kč | 2 119 tis. Kč | 932 tis. Kč | 3 691 tis. Kč | 776 tis. Kč |
| Saldo | −14 677 tis. Kč | −196 tis. Kč | 63 tis. Kč | 276 tis. Kč | 1 278 tis. Kč | 1 158 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 89,5 % | 16,8 % | 16,0 % | 9,8 % | 2,5 % | 2,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 42,1 % | 1,4 % | 1,6 % | 5,4 % | 18,9 % | 2,0 % |
| Obyvatel | 148 | 268 | 166 | 44 | 312 | 149 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
