schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 17,3 mil. Kč a výdaji 15,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 12,0 mil. Kč a utratila 10,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,2 mil. Kč), školství (2,0 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (1,9 mil. Kč).
15,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 903 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 719 tis. Kč | |||
| Školství | 2 605 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 500 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 310 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 137 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 633 tis. Kč | |||
| Doprava | 138 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 113 tis. Kč | |||
| Kultura | 112 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 87 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 57 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 40 tis. Kč | |||
| Celkem | 15 354 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 8,4 mil. Kč, kapitálové 2,0 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 17,3 | 15,4 | +1,9 |
| 2025 | 14,0 | 13,4 | +0,6 |
| 2024 | 17,1 | 18,1 | −0,9 |
| 2023 | 12,7 | 10,9 | +1,8 |
| 2022 | 22,9 | 26,0 | −3,2 |
| 2021 | 38,5 | 47,6 | −9,1 |
| 2020 | 32,3 | 45,3 | −13,0 |
| 2019 | 15,6 | 16,2 | −0,6 |
| 2018 | 9,7 | 8,8 | +0,9 |
| 2017 | 8,5 | 8,4 | +0,2 |
| 2016 | 7,1 | 8,0 | −0,9 |
| 2015 | 10,0 | 9,1 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 31,0 mil. Kč, tedy 77 413 Kč na obyvatele. To je 186 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 1 823 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 175 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 634 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 234 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 128 tis. Kč | |
| Silnice | 86 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Nevcehle | Otín | Panenská Rozsíčka | Dlouhá Brtnice | Urbanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 40 484 Kč | 31 366 Kč | 19 734 Kč | 27 539 Kč | 38 738 Kč |
| Výdaje | 25 904 Kč | 41 505 Kč | 28 648 Kč | 21 882 Kč | 22 923 Kč | 31 765 Kč |
| Saldo | 4 096 Kč | −1 020 Kč | 2 718 Kč | −2 149 Kč | 4 616 Kč | 6 973 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 884 Kč | 24 112 Kč | 8 712 Kč | 8 613 Kč | 898 Kč | 12 986 Kč |
| Přijaté dotace | 2 564 Kč | 12 694 Kč | 1 643 Kč | 1 155 Kč | 1 128 Kč | 12 058 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 938 Kč | 100 Kč | 40 Kč | 802 Kč | 3 637 Kč | 14 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Nevcehle | Otín | Panenská Rozsíčka | Dlouhá Brtnice | Urbanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 000 tis. Kč | 9 190 tis. Kč | 2 697 tis. Kč | 4 322 tis. Kč | 10 465 tis. Kč | 4 649 tis. Kč |
| Výdaje | 10 362 tis. Kč | 9 422 tis. Kč | 2 464 tis. Kč | 4 792 tis. Kč | 8 711 tis. Kč | 3 812 tis. Kč |
| Saldo | 1 638 tis. Kč | −232 tis. Kč | 234 tis. Kč | −471 tis. Kč | 1 754 tis. Kč | 837 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,9 % | 58,1 % | 30,4 % | 39,4 % | 3,9 % | 40,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 8,5 % | 31,4 % | 5,2 % | 5,9 % | 4,1 % | 31,1 % |
| Obyvatel | 400 | 227 | 86 | 219 | 380 | 120 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
