schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pavlov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 17,3 mil. Kč a výdaji 15,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,7 mil. Kč a utratila 5,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč), školství (1,3 mil. Kč) a zemědělství a lesy (658 tis. Kč).
15,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 903 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 719 tis. Kč | |||
| Školství | 2 605 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 500 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 310 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 137 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 633 tis. Kč | |||
| Doprava | 138 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 113 tis. Kč | |||
| Kultura | 112 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 87 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 57 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 40 tis. Kč | |||
| Celkem | 15 354 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,3 mil. Kč, kapitálové 0,2 mil. Kč, tedy 3 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 17,3 | 15,4 | +1,9 |
| 2025 | 14,0 | 13,4 | +0,6 |
| 2024 | 17,1 | 18,1 | −0,9 |
| 2023 | 12,7 | 10,9 | +1,8 |
| 2022 | 22,9 | 26,0 | −3,2 |
| 2021 | 38,5 | 47,6 | −9,1 |
| 2020 | 32,3 | 45,3 | −13,0 |
| 2019 | 15,6 | 16,2 | −0,6 |
| 2018 | 9,7 | 8,8 | +0,9 |
| 2017 | 8,5 | 8,4 | +0,2 |
| 2016 | 7,1 | 8,0 | −0,9 |
| 2015 | 10,0 | 9,1 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 763 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 226 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 168 tis. Kč | |
| Silnice | 86 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 71 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 66 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pavlov | Nevcehle | Otín | Panenská Rozsíčka | Dlouhá Brtnice | Urbanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 748 Kč | 20 676 Kč | 22 268 Kč | 13 906 Kč | 18 848 Kč | 22 190 Kč |
| Výdaje | 13 705 Kč | 20 836 Kč | 23 939 Kč | 9 481 Kč | 15 597 Kč | 22 110 Kč |
| Saldo | 8 044 Kč | −160 Kč | −1 671 Kč | 4 425 Kč | 3 250 Kč | 80 Kč |
| Kapitálové výdaje | 471 Kč | 8 692 Kč | 8 712 Kč | 1 261 Kč | 493 Kč | 7 450 Kč |
| Přijaté dotace | 2 464 Kč | 2 783 Kč | 1 178 Kč | 972 Kč | 671 Kč | 5 354 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 907 Kč | 60 Kč | 40 Kč | 322 Kč | 2 389 Kč | 14 Kč |
| Ukazatel | Pavlov | Nevcehle | Otín | Panenská Rozsíčka | Dlouhá Brtnice | Urbanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 699 tis. Kč | 4 693 tis. Kč | 1 915 tis. Kč | 3 046 tis. Kč | 7 162 tis. Kč | 2 663 tis. Kč |
| Výdaje | 5 482 tis. Kč | 4 730 tis. Kč | 2 059 tis. Kč | 2 076 tis. Kč | 5 927 tis. Kč | 2 653 tis. Kč |
| Saldo | 3 217 tis. Kč | −36 tis. Kč | −144 tis. Kč | 969 tis. Kč | 1 235 tis. Kč | 10 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 3,4 % | 41,7 % | 36,4 % | 13,3 % | 3,2 % | 33,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 11,3 % | 13,5 % | 5,3 % | 7,0 % | 3,6 % | 24,1 % |
| Obyvatel | 400 | 227 | 86 | 219 | 380 | 120 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
