schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Rosice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 73,6 mil. Kč a výdaji 74,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 51,0 mil. Kč a utratila 49,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (20,7 mil. Kč), školství (8,7 mil. Kč) a vodní hospodářství (5,9 mil. Kč).
74,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 30 983 tis. Kč | |||
| Školství | 11 148 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 9 117 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 264 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 701 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 903 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 487 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 705 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 923 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 915 tis. Kč | |||
| Kultura | 569 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 266 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 153 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 70 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 2 tis. Kč | |||
| Celkem | 74 206 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 27,9 mil. Kč, kapitálové 21,5 mil. Kč, tedy 44 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 73,6 | 74,2 | −0,6 |
| 2025 | 45,5 | 46,7 | −1,2 |
| 2024 | 44,6 | 33,4 | +11,2 |
| 2023 | 43,4 | 36,0 | +7,4 |
| 2022 | 38,8 | 50,3 | −11,5 |
| 2021 | 42,1 | 39,8 | +2,3 |
| 2020 | 31,3 | 23,5 | +7,8 |
| 2019 | 33,4 | 50,5 | −17,1 |
| 2018 | 28,0 | 30,4 | −2,4 |
| 2017 | 25,6 | 23,3 | +2,2 |
| 2016 | 25,4 | 23,3 | +2,1 |
| 2015 | 21,4 | 18,4 | +3,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 33,7 mil. Kč, tedy 24 569 Kč na obyvatele. To je 78 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 19 522 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 149 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 820 tis. Kč | |
| Silnice | 1 390 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 200 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 206 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Rosice | Zájezdec | Přestavlky | Řestoky | Chrast | Trojovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 37 151 Kč | 22 556 Kč | 25 037 Kč | 22 131 Kč | 55 553 Kč | 23 806 Kč |
| Výdaje | 36 014 Kč | 25 610 Kč | 79 426 Kč | 16 868 Kč | 65 740 Kč | 13 280 Kč |
| Saldo | 1 138 Kč | −3 053 Kč | −54 389 Kč | 5 264 Kč | −10 187 Kč | 10 526 Kč |
| Kapitálové výdaje | 15 685 Kč | 11 692 Kč | 67 186 Kč | 4 320 Kč | 40 849 Kč | 3 256 Kč |
| Přijaté dotace | 11 353 Kč | 2 326 Kč | 3 540 Kč | 1 223 Kč | 30 189 Kč | 1 391 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 295 Kč | 37 Kč | 1 299 Kč | 1 614 Kč | 5 604 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Rosice | Zájezdec | Přestavlky | Řestoky | Chrast | Trojovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 50 971 tis. Kč | 2 414 tis. Kč | 4 907 tis. Kč | 10 402 tis. Kč | 176 714 tis. Kč | 4 261 tis. Kč |
| Výdaje | 49 411 tis. Kč | 2 740 tis. Kč | 15 568 tis. Kč | 7 928 tis. Kč | 209 118 tis. Kč | 2 377 tis. Kč |
| Saldo | 1 561 tis. Kč | −327 tis. Kč | −10 660 tis. Kč | 2 474 tis. Kč | −32 404 tis. Kč | 1 884 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 43,6 % | 45,7 % | 84,6 % | 25,6 % | 62,1 % | 24,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 30,6 % | 10,3 % | 14,1 % | 5,5 % | 54,3 % | 5,8 % |
| Obyvatel | 1 372 | 107 | 196 | 470 | 3 181 | 179 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
