schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Rozsochatec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,3 mil. Kč a výdaji 30,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 12,3 mil. Kč a utratila 9,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,7 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,0 mil. Kč) a školství (1,9 mil. Kč).
30,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 15 558 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 768 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 000 tis. Kč | |||
| Školství | 2 872 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 700 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 477 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 210 tis. Kč | |||
| Kultura | 91 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 69 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 50 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 41 tis. Kč | |||
| Celkem | 30 836 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,1 mil. Kč, kapitálové 2,4 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,3 | 30,8 | +0,5 |
| 2025 | 14,4 | 10,8 | +3,6 |
| 2024 | 15,5 | 13,7 | +1,8 |
| 2023 | 15,4 | 15,3 | +0,1 |
| 2022 | 16,0 | 17,4 | −1,4 |
| 2021 | 14,1 | 11,9 | +2,3 |
| 2020 | 15,0 | 15,2 | −0,3 |
| 2019 | 11,8 | 12,2 | −0,3 |
| 2018 | 8,6 | 6,7 | +1,9 |
| 2017 | 8,8 | 7,3 | +1,4 |
| 2016 | 7,8 | 11,6 | −3,8 |
| 2015 | 11,3 | 10,0 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,5 mil. Kč, tedy 836 Kč na obyvatele. To je 3 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 081 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 736 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 388 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 307 tis. Kč | |
| Silnice | 148 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 146 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Rozsochatec | Kojetín | Dolní Krupá | Čachotín | Horní Krupá | Břevnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 866 Kč | 27 050 Kč | 27 268 Kč | 38 109 Kč | 24 475 Kč | 18 064 Kč |
| Výdaje | 17 536 Kč | 13 170 Kč | 14 385 Kč | 31 906 Kč | 20 416 Kč | 12 381 Kč |
| Saldo | 5 331 Kč | 13 880 Kč | 12 883 Kč | 6 203 Kč | 4 059 Kč | 5 682 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 378 Kč | 2 003 Kč | 2 037 Kč | 25 638 Kč | 8 804 Kč | 1 260 Kč |
| Přijaté dotace | 845 Kč | 886 Kč | 326 Kč | 674 Kč | 1 104 Kč | 848 Kč |
| Platy zaměstnanců | 721 Kč | 1 308 Kč | 874 Kč | 0 Kč | 1 445 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Rozsochatec | Kojetín | Dolní Krupá | Čachotín | Horní Krupá | Břevnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 302 tis. Kč | 5 248 tis. Kč | 12 080 tis. Kč | 6 326 tis. Kč | 14 905 tis. Kč | 3 035 tis. Kč |
| Výdaje | 9 434 tis. Kč | 2 555 tis. Kč | 6 372 tis. Kč | 5 296 tis. Kč | 12 433 tis. Kč | 2 080 tis. Kč |
| Saldo | 2 868 tis. Kč | 2 693 tis. Kč | 5 707 tis. Kč | 1 030 tis. Kč | 2 472 tis. Kč | 955 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 25,0 % | 15,2 % | 14,2 % | 80,4 % | 43,1 % | 10,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,7 % | 3,3 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,5 % | 4,7 % |
| Obyvatel | 538 | 194 | 443 | 166 | 609 | 168 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
