schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Roztoky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 320,2 mil. Kč a výdaji 352,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 151,6 mil. Kč a utratila 163,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (55,4 mil. Kč), bydlení a komunální služby (38,1 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (18,5 mil. Kč).
352,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 101 451 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 89 409 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 56 690 tis. Kč | |||
| Doprava | 23 403 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 20 840 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 14 830 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 11 659 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 200 tis. Kč | |||
| Kultura | 9 209 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 4 316 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 4 153 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 673 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 593 tis. Kč | |||
| Celkem | 352 427 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 108,3 mil. Kč, kapitálové 55,2 mil. Kč, tedy 34 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 320,2 | 352,4 | −32,2 |
| 2025 | 273,7 | 264,3 | +9,4 |
| 2024 | 255,2 | 249,5 | +5,7 |
| 2023 | 263,9 | 224,2 | +39,8 |
| 2022 | 230,5 | 200,0 | +30,5 |
| 2021 | 249,6 | 278,4 | −28,8 |
| 2020 | 195,1 | 300,5 | −105,4 |
| 2019 | 199,1 | 194,3 | +4,8 |
| 2018 | 167,0 | 211,0 | −44,0 |
| 2017 | 142,9 | 132,9 | +10,0 |
| 2016 | 136,7 | 112,4 | +24,3 |
| 2015 | 128,4 | 145,1 | −16,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 12 301 tis. Kč | |
| Silnice | 10 695 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 5 882 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 579 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 900 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 286 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Roztoky | Klecany | Husinec | Únětice | Větrušice | Zdiby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 578 Kč | 25 611 Kč | 19 000 Kč | 18 877 Kč | 16 832 Kč | 16 065 Kč |
| Výdaje | 17 882 Kč | 16 318 Kč | 18 682 Kč | 17 085 Kč | 12 991 Kč | 18 518 Kč |
| Saldo | −1 304 Kč | 9 292 Kč | 318 Kč | 1 792 Kč | 3 841 Kč | −2 454 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 039 Kč | 205 Kč | 6 241 Kč | 5 815 Kč | 4 043 Kč | 8 117 Kč |
| Přijaté dotace | 659 Kč | 614 Kč | 2 686 Kč | 1 611 Kč | 1 186 Kč | 1 015 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 345 Kč | 3 092 Kč | 1 564 Kč | 1 072 Kč | 1 177 Kč | 1 951 Kč |
| Ukazatel | Roztoky | Klecany | Husinec | Únětice | Větrušice | Zdiby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 151 638 tis. Kč | 102 366 tis. Kč | 29 983 tis. Kč | 17 348 tis. Kč | 12 102 tis. Kč | 65 672 tis. Kč |
| Výdaje | 163 568 tis. Kč | 65 225 tis. Kč | 29 480 tis. Kč | 15 701 tis. Kč | 9 340 tis. Kč | 75 704 tis. Kč |
| Saldo | −11 930 tis. Kč | 37 141 tis. Kč | 502 tis. Kč | 1 647 tis. Kč | 2 762 tis. Kč | −10 031 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 33,8 % | 1,3 % | 33,4 % | 34,0 % | 31,1 % | 43,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,0 % | 2,4 % | 14,1 % | 8,5 % | 7,0 % | 6,3 % |
| Obyvatel | 9 147 | 3 997 | 1 578 | 919 | 719 | 4 088 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
