schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Roztoky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 41,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 16,2 mil. Kč a utratila 15,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (6,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,9 mil. Kč) a školství (1,6 mil. Kč).
41,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 14 385 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 8 915 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 921 tis. Kč | |||
| Školství | 3 500 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 549 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 491 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 314 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 509 tis. Kč | |||
| Kultura | 395 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 353 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 205 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 181 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 718 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,5 mil. Kč, kapitálové 6,1 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 41,7 | −11,3 |
| 2025 | 30,6 | 39,3 | −8,7 |
| 2024 | 29,9 | 21,3 | +8,5 |
| 2023 | 28,1 | 24,6 | +3,5 |
| 2022 | 25,6 | 13,6 | +12,0 |
| 2021 | 25,2 | 33,9 | −8,7 |
| 2020 | 22,0 | 28,8 | −6,9 |
| 2019 | 20,4 | 12,0 | +8,4 |
| 2018 | 20,2 | 11,7 | +8,5 |
| 2017 | 24,6 | 19,4 | +5,2 |
| 2016 | 15,5 | 12,0 | +3,5 |
| 2015 | 15,1 | 13,4 | +1,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 165 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 045 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 939 tis. Kč | |
| Silnice | 602 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 346 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 259 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Roztoky | Křivoklát | Velká Buková | Branov | Městečko | Nezabudice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 097 Kč | 22 124 Kč | 45 543 Kč | 21 957 Kč | 14 863 Kč | 46 608 Kč |
| Výdaje | 15 413 Kč | 24 684 Kč | 13 534 Kč | 37 564 Kč | 11 208 Kč | 71 806 Kč |
| Saldo | 684 Kč | −2 560 Kč | 32 009 Kč | −15 607 Kč | 3 654 Kč | −25 198 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 015 Kč | 8 103 Kč | 678 Kč | 2 438 Kč | 937 Kč | 57 436 Kč |
| Přijaté dotace | 916 Kč | 1 353 Kč | 129 Kč | 183 Kč | 145 Kč | 19 293 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 036 Kč | 3 125 Kč | 1 946 Kč | 0 Kč | 1 347 Kč | 2 645 Kč |
| Ukazatel | Roztoky | Křivoklát | Velká Buková | Branov | Městečko | Nezabudice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 242 tis. Kč | 14 491 tis. Kč | 12 706 tis. Kč | 4 304 tis. Kč | 6 644 tis. Kč | 4 148 tis. Kč |
| Výdaje | 15 551 tis. Kč | 16 168 tis. Kč | 3 776 tis. Kč | 7 362 tis. Kč | 5 010 tis. Kč | 6 391 tis. Kč |
| Saldo | 691 tis. Kč | −1 677 tis. Kč | 8 931 tis. Kč | −3 059 tis. Kč | 1 634 tis. Kč | −2 243 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 39,0 % | 32,8 % | 5,0 % | 6,5 % | 8,4 % | 80,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,7 % | 6,1 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,0 % | 41,4 % |
| Obyvatel | 1 009 | 655 | 279 | 196 | 447 | 89 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
