schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Roztoky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 41,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 24,6 mil. Kč a utratila 21,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (6,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (5,7 mil. Kč) a školství (2,4 mil. Kč).
41,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 14 385 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 8 915 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 921 tis. Kč | |||
| Školství | 3 500 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 549 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 491 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 314 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 509 tis. Kč | |||
| Kultura | 395 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 353 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 205 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 181 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 718 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,8 mil. Kč, kapitálové 7,1 mil. Kč, tedy 32 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 41,7 | −11,3 |
| 2025 | 30,6 | 39,3 | −8,7 |
| 2024 | 29,9 | 21,3 | +8,5 |
| 2023 | 28,1 | 24,6 | +3,5 |
| 2022 | 25,6 | 13,6 | +12,0 |
| 2021 | 25,2 | 33,9 | −8,7 |
| 2020 | 22,0 | 28,8 | −6,9 |
| 2019 | 20,4 | 12,0 | +8,4 |
| 2018 | 20,2 | 11,7 | +8,5 |
| 2017 | 24,6 | 19,4 | +5,2 |
| 2016 | 15,5 | 12,0 | +3,5 |
| 2015 | 15,1 | 13,4 | +1,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 551 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 621 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 473 tis. Kč | |
| Silnice | 965 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 590 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 452 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Roztoky | Křivoklát | Velká Buková | Branov | Městečko | Nezabudice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 403 Kč | 33 674 Kč | 71 714 Kč | 32 964 Kč | 22 252 Kč | 57 450 Kč |
| Výdaje | 21 724 Kč | 34 299 Kč | 29 299 Kč | 46 438 Kč | 14 434 Kč | 77 783 Kč |
| Saldo | 2 680 Kč | −625 Kč | 42 415 Kč | −13 473 Kč | 7 817 Kč | −20 333 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 046 Kč | 8 887 Kč | 5 778 Kč | 4 959 Kč | 956 Kč | 58 116 Kč |
| Přijaté dotace | 1 354 Kč | 2 088 Kč | 408 Kč | 581 Kč | 352 Kč | 20 169 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 606 Kč | 4 915 Kč | 2 998 Kč | 0 Kč | 2 231 Kč | 3 714 Kč |
| Ukazatel | Roztoky | Křivoklát | Velká Buková | Branov | Městečko | Nezabudice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 623 tis. Kč | 22 056 tis. Kč | 20 008 tis. Kč | 6 461 tis. Kč | 9 946 tis. Kč | 5 113 tis. Kč |
| Výdaje | 21 919 tis. Kč | 22 466 tis. Kč | 8 174 tis. Kč | 9 102 tis. Kč | 6 452 tis. Kč | 6 923 tis. Kč |
| Saldo | 2 704 tis. Kč | −410 tis. Kč | 11 834 tis. Kč | −2 641 tis. Kč | 3 494 tis. Kč | −1 810 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 32,4 % | 25,9 % | 19,7 % | 10,7 % | 6,6 % | 74,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,5 % | 6,2 % | 0,6 % | 1,8 % | 1,6 % | 35,1 % |
| Obyvatel | 1 009 | 655 | 279 | 196 | 447 | 89 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
