schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Roztoky u Jilemnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 32,3 mil. Kč a výdaji 53,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 27,7 mil. Kč a utratila 18,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (6,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,5 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (2,8 mil. Kč).
53,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 20 595 tis. Kč | |||
| Školství | 17 449 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 360 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 586 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 829 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 084 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 773 tis. Kč | |||
| Kultura | 487 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 460 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 378 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 310 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 150 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 70 tis. Kč | |||
| Celkem | 53 531 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 15,2 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 18 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 9,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 32,3 | 53,5 | −21,2 |
| 2025 | 38,6 | 35,9 | +2,6 |
| 2024 | 28,4 | 18,5 | +9,9 |
| 2023 | 35,9 | 34,8 | +1,1 |
| 2022 | 23,4 | 14,9 | +8,5 |
| 2021 | 23,1 | 24,1 | −1,0 |
| 2020 | 22,1 | 21,1 | +0,9 |
| 2019 | 20,7 | 15,9 | +4,8 |
| 2018 | 20,4 | 15,7 | +4,7 |
| 2017 | 17,1 | 15,2 | +1,9 |
| 2016 | 14,8 | 8,5 | +6,3 |
| 2015 | 15,2 | 11,4 | +3,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 076 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 212 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 834 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 434 tis. Kč | |
| Silnice | 200 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 195 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Roztoky u Jilemnice | Kruh | Martinice v Krkonoších | Svojek | Studenec | Mříčná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 578 Kč | 22 619 Kč | 27 966 Kč | 48 620 Kč | 26 173 Kč | 34 545 Kč |
| Výdaje | 17 148 Kč | 24 953 Kč | 16 046 Kč | 24 999 Kč | 23 636 Kč | 34 210 Kč |
| Saldo | 8 430 Kč | −2 335 Kč | 11 920 Kč | 23 621 Kč | 2 537 Kč | 335 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 148 Kč | 3 438 Kč | 2 096 Kč | 11 186 Kč | 5 715 Kč | 13 097 Kč |
| Přijaté dotace | 1 432 Kč | 1 346 Kč | 6 829 Kč | 15 171 Kč | 781 Kč | 293 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 917 Kč | 1 254 Kč | 976 Kč | 1 100 Kč | 1 441 Kč | 1 402 Kč |
| Ukazatel | Roztoky u Jilemnice | Kruh | Martinice v Krkonoších | Svojek | Studenec | Mříčná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 701 tis. Kč | 11 603 tis. Kč | 17 423 tis. Kč | 8 703 tis. Kč | 48 237 tis. Kč | 20 485 tis. Kč |
| Výdaje | 18 571 tis. Kč | 12 801 tis. Kč | 9 996 tis. Kč | 4 475 tis. Kč | 43 561 tis. Kč | 20 286 tis. Kč |
| Saldo | 9 130 tis. Kč | −1 198 tis. Kč | 7 426 tis. Kč | 4 228 tis. Kč | 4 676 tis. Kč | 199 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,4 % | 13,8 % | 13,1 % | 44,7 % | 24,2 % | 38,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,6 % | 5,9 % | 24,4 % | 31,2 % | 3,0 % | 0,8 % |
| Obyvatel | 1 083 | 513 | 623 | 179 | 1 843 | 593 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
