schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Roztoky u Jilemnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 32,3 mil. Kč a výdaji 53,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 18,7 mil. Kč a utratila 12,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,2 mil. Kč) a životní prostředí (1,7 mil. Kč).
53,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 20 595 tis. Kč | |||
| Školství | 17 449 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 360 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 586 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 829 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 084 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 773 tis. Kč | |||
| Kultura | 487 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 460 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 378 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 310 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 150 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 70 tis. Kč | |||
| Celkem | 53 531 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,8 mil. Kč, kapitálové 1,5 mil. Kč, tedy 12 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 6,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 32,3 | 53,5 | −21,2 |
| 2025 | 38,6 | 35,9 | +2,6 |
| 2024 | 28,4 | 18,5 | +9,9 |
| 2023 | 35,9 | 34,8 | +1,1 |
| 2022 | 23,4 | 14,9 | +8,5 |
| 2021 | 23,1 | 24,1 | −1,0 |
| 2020 | 22,1 | 21,1 | +0,9 |
| 2019 | 20,7 | 15,9 | +4,8 |
| 2018 | 20,4 | 15,7 | +4,7 |
| 2017 | 17,1 | 15,2 | +1,9 |
| 2016 | 14,8 | 8,5 | +6,3 |
| 2015 | 15,2 | 11,4 | +3,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 284 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 730 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 592 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 369 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 167 tis. Kč | |
| Silnice | 120 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Roztoky u Jilemnice | Kruh | Martinice v Krkonoších | Svojek | Studenec | Mříčná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 239 Kč | 15 045 Kč | 19 785 Kč | 20 202 Kč | 17 349 Kč | 24 924 Kč |
| Výdaje | 11 395 Kč | 16 517 Kč | 10 801 Kč | 19 626 Kč | 15 528 Kč | 15 910 Kč |
| Saldo | 5 844 Kč | −1 472 Kč | 8 984 Kč | 575 Kč | 1 822 Kč | 9 014 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 420 Kč | 3 972 Kč | 1 007 Kč | 10 390 Kč | 3 752 Kč | 891 Kč |
| Přijaté dotace | 1 336 Kč | 1 209 Kč | 5 807 Kč | 201 Kč | 219 Kč | 167 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 186 Kč | 791 Kč | 646 Kč | 717 Kč | 905 Kč | 917 Kč |
| Ukazatel | Roztoky u Jilemnice | Kruh | Martinice v Krkonoších | Svojek | Studenec | Mříčná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 670 tis. Kč | 7 718 tis. Kč | 12 326 tis. Kč | 3 616 tis. Kč | 31 974 tis. Kč | 14 780 tis. Kč |
| Výdaje | 12 341 tis. Kč | 8 473 tis. Kč | 6 729 tis. Kč | 3 513 tis. Kč | 28 617 tis. Kč | 9 435 tis. Kč |
| Saldo | 6 329 tis. Kč | −755 tis. Kč | 5 597 tis. Kč | 103 tis. Kč | 3 357 tis. Kč | 5 345 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 12,5 % | 24,0 % | 9,3 % | 52,9 % | 24,2 % | 5,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,7 % | 8,0 % | 29,3 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,7 % |
| Obyvatel | 1 083 | 513 | 623 | 179 | 1 843 | 593 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
