schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Terezín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 484,0 mil. Kč a výdaji 516,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 93,4 mil. Kč a utratila 124,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: kultura (35,0 mil. Kč), školství (33,0 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (21,4 mil. Kč).
516,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 360 231 tis. Kč | |||
| Školství | 75 524 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 29 809 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 591 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 489 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 699 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 402 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 643 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 086 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 206 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 979 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 502 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 67 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 12 tis. Kč | |||
| Celkem | 516 240 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 101,1 mil. Kč, kapitálové 23,5 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 7,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 484,0 | 516,2 | −32,3 |
| 2025 | 108,1 | 104,9 | +3,1 |
| 2024 | 98,5 | 85,4 | +13,1 |
| 2023 | 123,2 | 116,8 | +6,3 |
| 2022 | 120,7 | 121,4 | −0,7 |
| 2021 | 78,2 | 68,3 | +9,9 |
| 2020 | 151,9 | 111,1 | +40,8 |
| 2019 | 129,0 | 141,2 | −12,2 |
| 2018 | 91,1 | 89,7 | +1,4 |
| 2017 | 140,8 | 118,3 | +22,5 |
| 2016 | 187,6 | 194,4 | −6,8 |
| 2015 | 129,2 | 142,3 | −13,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 2,2 mil. Kč, tedy 755 Kč na obyvatele. To je 2 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 31 877 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 15 643 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 4 082 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 730 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 941 tis. Kč | |
| Silnice | 420 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Terezín | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | Mlékojedy | Travčice | Brňany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 755 Kč | 21 870 Kč | 30 913 Kč | 20 570 Kč | 21 397 Kč | 20 881 Kč |
| Výdaje | 43 676 Kč | 26 069 Kč | 30 747 Kč | 21 178 Kč | 18 623 Kč | 25 889 Kč |
| Saldo | −10 921 Kč | −4 199 Kč | 165 Kč | −608 Kč | 2 774 Kč | −5 007 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 236 Kč | 6 955 Kč | 5 589 Kč | 4 762 Kč | 603 Kč | 12 416 Kč |
| Přijaté dotace | 9 200 Kč | 447 Kč | 4 155 Kč | 1 268 Kč | 300 Kč | 913 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 485 Kč | 4 068 Kč | 4 370 Kč | 1 471 Kč | 2 686 Kč | 404 Kč |
| Ukazatel | Terezín | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | Mlékojedy | Travčice | Brňany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 93 417 tis. Kč | 52 334 tis. Kč | 699 463 tis. Kč | 5 060 tis. Kč | 13 202 tis. Kč | 9 835 tis. Kč |
| Výdaje | 124 565 tis. Kč | 62 382 tis. Kč | 695 720 tis. Kč | 5 210 tis. Kč | 11 490 tis. Kč | 12 194 tis. Kč |
| Saldo | −31 147 tis. Kč | −10 049 tis. Kč | 3 743 tis. Kč | −150 tis. Kč | 1 712 tis. Kč | −2 358 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,9 % | 26,7 % | 18,2 % | 22,5 % | 3,2 % | 48,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 28,1 % | 2,0 % | 13,4 % | 6,2 % | 1,4 % | 4,4 % |
| Obyvatel | 2 852 | 2 393 | 22 627 | 246 | 617 | 471 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
