schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Včelná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 58,2 mil. Kč a výdaji 88,9 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 31,0 mil. Kč a utratila 47,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (30,4 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (4,3 mil. Kč) a životní prostředí (2,5 mil. Kč).
88,9 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 56 010 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 722 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 972 tis. Kč | |||
| Školství | 4 390 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 550 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 899 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 665 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 846 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 104 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 085 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 606 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 50 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 88 948 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 15,7 mil. Kč, kapitálové 31,3 mil. Kč, tedy 67 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 58,2 | 88,9 | −30,8 |
| 2025 | 62,0 | 86,8 | −24,8 |
| 2024 | 49,7 | 80,7 | −31,1 |
| 2023 | 53,2 | 41,0 | +12,2 |
| 2022 | 53,9 | 59,1 | −5,2 |
| 2021 | 43,3 | 58,6 | −15,4 |
| 2020 | 39,7 | 28,5 | +11,2 |
| 2019 | 32,3 | 33,9 | −1,6 |
| 2018 | 45,4 | 29,6 | +15,8 |
| 2017 | 26,1 | 30,9 | −4,8 |
| 2016 | 22,7 | 23,3 | −0,6 |
| 2015 | 19,5 | 16,3 | +3,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 931 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 390 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 971 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 767 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 441 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Včelná | Boršov nad Vltavou | Planá | Homole | Roudné | Kamenný Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 579 Kč | 21 959 Kč | 178 623 Kč | 13 642 Kč | 14 068 Kč | 15 687 Kč |
| Výdaje | 20 588 Kč | 17 985 Kč | 94 600 Kč | 15 171 Kč | 11 682 Kč | 28 424 Kč |
| Saldo | −7 009 Kč | 3 974 Kč | 84 023 Kč | −1 529 Kč | 2 387 Kč | −12 737 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 713 Kč | 6 422 Kč | 59 665 Kč | 5 778 Kč | 2 468 Kč | 18 742 Kč |
| Přijaté dotace | 411 Kč | 199 Kč | 140 997 Kč | 173 Kč | 277 Kč | 852 Kč |
| Platy zaměstnanců | 845 Kč | 1 231 Kč | 3 592 Kč | 743 Kč | 640 Kč | 952 Kč |
| Ukazatel | Včelná | Boršov nad Vltavou | Planá | Homole | Roudné | Kamenný Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 042 tis. Kč | 47 059 tis. Kč | 45 727 tis. Kč | 23 560 tis. Kč | 21 735 tis. Kč | 42 308 tis. Kč |
| Výdaje | 47 065 tis. Kč | 38 542 tis. Kč | 24 218 tis. Kč | 26 200 tis. Kč | 18 048 tis. Kč | 76 659 tis. Kč |
| Saldo | −16 023 tis. Kč | 8 517 tis. Kč | 21 510 tis. Kč | −2 641 tis. Kč | 3 687 tis. Kč | −34 352 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 66,6 % | 35,7 % | 63,1 % | 38,1 % | 21,1 % | 65,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,0 % | 0,9 % | 78,9 % | 1,3 % | 2,0 % | 5,4 % |
| Obyvatel | 2 286 | 2 143 | 256 | 1 727 | 1 545 | 2 697 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
