schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Včelná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 58,2 mil. Kč a výdaji 88,9 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 45,5 mil. Kč a utratila 72,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (44,0 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (6,4 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (5,9 mil. Kč).
88,9 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 56 010 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 722 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 972 tis. Kč | |||
| Školství | 4 390 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 550 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 899 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 665 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 846 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 104 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 085 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 606 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 50 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 88 948 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 23,7 mil. Kč, kapitálové 49,0 mil. Kč, tedy 67 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 58,2 | 88,9 | −30,8 |
| 2025 | 62,0 | 86,8 | −24,8 |
| 2024 | 49,7 | 80,7 | −31,1 |
| 2023 | 53,2 | 41,0 | +12,2 |
| 2022 | 53,9 | 59,1 | −5,2 |
| 2021 | 43,3 | 58,6 | −15,4 |
| 2020 | 39,7 | 28,5 | +11,2 |
| 2019 | 32,3 | 33,9 | −1,6 |
| 2018 | 45,4 | 29,6 | +15,8 |
| 2017 | 26,1 | 30,9 | −4,8 |
| 2016 | 22,7 | 23,3 | −0,6 |
| 2015 | 19,5 | 16,3 | +3,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 31,5 mil. Kč, tedy 13 792 Kč na obyvatele. To je 58 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 916 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 336 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 241 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 039 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 782 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Včelná | Boršov nad Vltavou | Planá | Homole | Roudné | Kamenný Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 922 Kč | 33 986 Kč | 252 956 Kč | 21 128 Kč | 20 354 Kč | 25 001 Kč |
| Výdaje | 31 782 Kč | 24 928 Kč | 114 898 Kč | 27 059 Kč | 17 647 Kč | 41 094 Kč |
| Saldo | −11 860 Kč | 9 059 Kč | 138 058 Kč | −5 931 Kč | 2 707 Kč | −16 092 Kč |
| Kapitálové výdaje | 21 433 Kč | 7 643 Kč | 64 047 Kč | 14 174 Kč | 3 245 Kč | 26 742 Kč |
| Přijaté dotace | 500 Kč | 350 Kč | 198 603 Kč | 1 124 Kč | 360 Kč | 2 476 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 275 Kč | 1 932 Kč | 5 806 Kč | 1 224 Kč | 997 Kč | 1 463 Kč |
| Ukazatel | Včelná | Boršov nad Vltavou | Planá | Homole | Roudné | Kamenný Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 45 542 tis. Kč | 72 833 tis. Kč | 64 757 tis. Kč | 36 488 tis. Kč | 31 447 tis. Kč | 67 429 tis. Kč |
| Výdaje | 72 655 tis. Kč | 53 420 tis. Kč | 29 414 tis. Kč | 46 731 tis. Kč | 27 265 tis. Kč | 110 830 tis. Kč |
| Saldo | −27 113 tis. Kč | 19 412 tis. Kč | 35 343 tis. Kč | −10 243 tis. Kč | 4 182 tis. Kč | −43 401 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 67,4 % | 30,7 % | 55,7 % | 52,4 % | 18,4 % | 65,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,5 % | 1,0 % | 78,5 % | 5,3 % | 1,8 % | 9,9 % |
| Obyvatel | 2 286 | 2 143 | 256 | 1 727 | 1 545 | 2 697 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
