schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Zabrušany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 38,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 25,9 mil. Kč a utratila 24,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (12,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (4,2 mil. Kč) a školství (2,0 mil. Kč).
38,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 12 700 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 288 tis. Kč | |||
| Školství | 4 000 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 460 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 561 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 040 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 404 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 705 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 672 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 579 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 326 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 55 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 41 tis. Kč | |||
| Celkem | 38 830 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 11,4 mil. Kč, kapitálové 13,0 mil. Kč, tedy 53 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 38,8 | −8,4 |
| 2025 | 30,7 | 50,0 | −19,4 |
| 2024 | 27,2 | 26,5 | +0,7 |
| 2023 | 26,5 | 20,3 | +6,3 |
| 2022 | 25,4 | 23,5 | +1,9 |
| 2021 | 22,1 | 26,4 | −4,2 |
| 2020 | 28,3 | 18,6 | +9,7 |
| 2019 | 21,9 | 18,0 | +4,0 |
| 2018 | 27,8 | 28,8 | −1,0 |
| 2017 | 26,4 | 27,5 | −1,1 |
| 2016 | 16,5 | 14,4 | +2,1 |
| 2015 | 14,9 | 11,7 | +3,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 12 199 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 604 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 580 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 880 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 450 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 250 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Zabrušany | Lahošť | Hostomice | Ledvice | Duchcov | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 640 Kč | 13 310 Kč | 20 374 Kč | 33 103 Kč | 14 916 Kč | 11 249 Kč |
| Výdaje | 21 336 Kč | 15 686 Kč | 24 959 Kč | 34 485 Kč | 14 829 Kč | 9 176 Kč |
| Saldo | 1 304 Kč | −2 375 Kč | −4 585 Kč | −1 383 Kč | 87 Kč | 2 073 Kč |
| Kapitálové výdaje | 11 362 Kč | 3 722 Kč | 6 438 Kč | 6 121 Kč | 1 281 Kč | 381 Kč |
| Přijaté dotace | 4 794 Kč | 472 Kč | 2 834 Kč | 894 Kč | 1 018 Kč | 229 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 379 Kč | 1 959 Kč | 1 568 Kč | 2 930 Kč | 2 315 Kč | 1 746 Kč |
| Ukazatel | Zabrušany | Lahošť | Hostomice | Ledvice | Duchcov | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 946 tis. Kč | 9 104 tis. Kč | 24 510 tis. Kč | 17 875 tis. Kč | 130 036 tis. Kč | 5 208 tis. Kč |
| Výdaje | 24 451 tis. Kč | 10 729 tis. Kč | 30 025 tis. Kč | 18 622 tis. Kč | 129 276 tis. Kč | 4 248 tis. Kč |
| Saldo | 1 495 tis. Kč | −1 625 tis. Kč | −5 516 tis. Kč | −747 tis. Kč | 760 tis. Kč | 960 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 53,3 % | 23,7 % | 25,8 % | 17,7 % | 8,6 % | 4,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 21,2 % | 3,5 % | 13,9 % | 2,7 % | 6,8 % | 2,0 % |
| Obyvatel | 1 146 | 684 | 1 203 | 540 | 8 718 | 463 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
