schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Zabrušany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 38,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 34,3 mil. Kč a utratila 31,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (13,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (7,4 mil. Kč) a školství (3,1 mil. Kč).
38,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 12 700 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 288 tis. Kč | |||
| Školství | 4 000 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 460 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 561 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 040 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 404 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 705 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 672 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 579 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 326 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 55 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 41 tis. Kč | |||
| Celkem | 38 830 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 17,4 mil. Kč, kapitálové 14,3 mil. Kč, tedy 45 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 38,8 | −8,4 |
| 2025 | 30,7 | 50,0 | −19,4 |
| 2024 | 27,2 | 26,5 | +0,7 |
| 2023 | 26,5 | 20,3 | +6,3 |
| 2022 | 25,4 | 23,5 | +1,9 |
| 2021 | 22,1 | 26,4 | −4,2 |
| 2020 | 28,3 | 18,6 | +9,7 |
| 2019 | 21,9 | 18,0 | +4,0 |
| 2018 | 27,8 | 28,8 | −1,0 |
| 2017 | 26,4 | 27,5 | −1,1 |
| 2016 | 16,5 | 14,4 | +2,1 |
| 2015 | 14,9 | 11,7 | +3,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 21,2 mil. Kč, tedy 18 507 Kč na obyvatele. To je 77 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 12 313 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 661 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 993 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 370 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 514 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 353 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Zabrušany | Lahošť | Hostomice | Ledvice | Duchcov | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 901 Kč | 20 800 Kč | 29 078 Kč | 54 439 Kč | 22 246 Kč | 19 897 Kč |
| Výdaje | 27 707 Kč | 31 311 Kč | 35 128 Kč | 56 729 Kč | 22 840 Kč | 17 496 Kč |
| Saldo | 2 194 Kč | −10 511 Kč | −6 050 Kč | −2 291 Kč | −594 Kč | 2 401 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 513 Kč | 15 044 Kč | 10 174 Kč | 9 992 Kč | 2 136 Kč | 1 599 Kč |
| Přijaté dotace | 4 884 Kč | 531 Kč | 2 867 Kč | 968 Kč | 1 302 Kč | 2 557 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 322 Kč | 2 895 Kč | 2 408 Kč | 4 781 Kč | 3 669 Kč | 2 793 Kč |
| Ukazatel | Zabrušany | Lahošť | Hostomice | Ledvice | Duchcov | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 34 267 tis. Kč | 14 227 tis. Kč | 34 981 tis. Kč | 29 397 tis. Kč | 193 945 tis. Kč | 9 212 tis. Kč |
| Výdaje | 31 752 tis. Kč | 21 417 tis. Kč | 42 259 tis. Kč | 30 634 tis. Kč | 199 122 tis. Kč | 8 101 tis. Kč |
| Saldo | 2 515 tis. Kč | −7 190 tis. Kč | −7 278 tis. Kč | −1 237 tis. Kč | −5 177 tis. Kč | 1 112 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 45,2 % | 48,0 % | 29,0 % | 17,6 % | 9,4 % | 9,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,3 % | 2,6 % | 9,9 % | 1,8 % | 5,9 % | 12,9 % |
| Obyvatel | 1 146 | 684 | 1 203 | 540 | 8 718 | 463 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
