schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Záchlumí má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 23,0 mil. Kč a výdaji 24,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 18,5 mil. Kč a utratila 12,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,0 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,1 mil. Kč).
24,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 6 625 tis. Kč | |||
| Školství | 3 650 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 513 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 310 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 480 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 190 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 188 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 160 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 480 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 464 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 250 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 230 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 30 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 569 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 11,8 mil. Kč, kapitálové 0,6 mil. Kč, tedy 5 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 23,0 | 24,6 | −1,5 |
| 2025 | 24,6 | 19,4 | +5,2 |
| 2024 | 20,7 | 18,3 | +2,5 |
| 2023 | 19,6 | 12,0 | +7,6 |
| 2022 | 16,8 | 14,3 | +2,5 |
| 2021 | 15,0 | 10,0 | +5,0 |
| 2020 | 14,1 | 13,5 | +0,6 |
| 2019 | 16,5 | 14,9 | +1,6 |
| 2018 | 14,3 | 12,3 | +2,0 |
| 2017 | 13,0 | 10,1 | +3,0 |
| 2016 | 10,6 | 7,8 | +2,9 |
| 2015 | 10,6 | 8,0 | +2,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 339 tis. Kč | |
| Silnice | 1 222 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 006 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 720 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 329 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 49 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Záchlumí | Rybná nad Zdobnicí | Česká Rybná | Helvíkovice | Slatina nad Zdobnicí | Sopotnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 941 Kč | 40 525 Kč | 21 812 Kč | 28 399 Kč | 27 474 Kč | 24 145 Kč |
| Výdaje | 16 099 Kč | 19 130 Kč | 20 213 Kč | 28 297 Kč | 22 566 Kč | 18 786 Kč |
| Saldo | 7 842 Kč | 21 395 Kč | 1 600 Kč | 102 Kč | 4 907 Kč | 5 358 Kč |
| Kapitálové výdaje | 817 Kč | 3 051 Kč | 1 545 Kč | 10 231 Kč | 4 281 Kč | 3 188 Kč |
| Přijaté dotace | 601 Kč | 7 131 Kč | 1 020 Kč | 4 700 Kč | 434 Kč | 436 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 300 Kč | 1 304 Kč | 2 582 Kč | 3 573 Kč | 1 565 Kč | 1 892 Kč |
| Ukazatel | Záchlumí | Rybná nad Zdobnicí | Česká Rybná | Helvíkovice | Slatina nad Zdobnicí | Sopotnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 530 tis. Kč | 16 210 tis. Kč | 8 092 tis. Kč | 16 301 tis. Kč | 23 929 tis. Kč | 22 720 tis. Kč |
| Výdaje | 12 461 tis. Kč | 7 652 tis. Kč | 7 499 tis. Kč | 16 242 tis. Kč | 19 655 tis. Kč | 17 678 tis. Kč |
| Saldo | 6 069 tis. Kč | 8 558 tis. Kč | 594 tis. Kč | 59 tis. Kč | 4 274 tis. Kč | 5 042 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,1 % | 16,0 % | 7,6 % | 36,2 % | 19,0 % | 17,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,5 % | 17,6 % | 4,7 % | 16,6 % | 1,6 % | 1,8 % |
| Obyvatel | 774 | 400 | 371 | 574 | 871 | 941 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
