schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Chlumčany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 141,0 mil. Kč a výdaji 211,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 62,2 mil. Kč a utratila 58,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (29,5 mil. Kč), školství (7,1 mil. Kč) a finanční operace (6,1 mil. Kč).
211,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 116 463 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 31 275 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 16 130 tis. Kč | |||
| Školství | 15 632 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 588 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 9 876 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 516 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 461 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 842 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 570 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 600 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 314 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 210 tis. Kč | |||
| Celkem | 211 477 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 34,0 mil. Kč, kapitálové 24,2 mil. Kč, tedy 42 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 141,0 | 211,5 | −70,4 |
| 2025 | 94,8 | 134,2 | −39,4 |
| 2024 | 99,2 | 95,4 | +3,9 |
| 2023 | 82,0 | 63,7 | +18,3 |
| 2022 | 67,2 | 70,9 | −3,7 |
| 2021 | 50,9 | 45,5 | +5,5 |
| 2020 | 49,8 | 34,1 | +15,6 |
| 2019 | 49,5 | 29,3 | +20,2 |
| 2018 | 47,7 | 42,1 | +5,6 |
| 2017 | 45,2 | 33,7 | +11,5 |
| 2016 | 47,6 | 30,4 | +17,2 |
| 2015 | 42,4 | 41,6 | +0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 826 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 715 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 574 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 734 tis. Kč | |
| Silnice | 461 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 418 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Chlumčany | Horní Lukavice | Dobřany | Dolní Lukavice | Dnešice | Vstiš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 725 Kč | 12 787 Kč | 32 692 Kč | 24 739 Kč | 62 063 Kč | 13 038 Kč |
| Výdaje | 24 058 Kč | 8 262 Kč | 29 943 Kč | 16 069 Kč | 22 789 Kč | 17 332 Kč |
| Saldo | 1 667 Kč | 4 525 Kč | 2 750 Kč | 8 669 Kč | 39 274 Kč | −4 294 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 019 Kč | 1 024 Kč | 12 678 Kč | 2 932 Kč | 5 731 Kč | 3 888 Kč |
| Přijaté dotace | 3 066 Kč | 150 Kč | 5 050 Kč | 7 320 Kč | 332 Kč | 137 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 122 Kč | 787 Kč | 2 318 Kč | 438 Kč | 1 606 Kč | 1 205 Kč |
| Ukazatel | Chlumčany | Horní Lukavice | Dobřany | Dolní Lukavice | Dnešice | Vstiš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 62 229 tis. Kč | 6 483 tis. Kč | 211 945 tis. Kč | 26 841 tis. Kč | 55 236 tis. Kč | 7 497 tis. Kč |
| Výdaje | 58 197 tis. Kč | 4 189 tis. Kč | 194 120 tis. Kč | 17 435 tis. Kč | 20 283 tis. Kč | 9 966 tis. Kč |
| Saldo | 4 032 tis. Kč | 2 294 tis. Kč | 17 825 tis. Kč | 9 406 tis. Kč | 34 954 tis. Kč | −2 469 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,6 % | 12,4 % | 42,3 % | 18,2 % | 25,1 % | 22,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 11,9 % | 1,2 % | 15,4 % | 29,6 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Obyvatel | 2 419 | 507 | 6 483 | 1 085 | 890 | 575 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
