schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Havlíčkův Brod má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 1,0 mld. Kč a výdaji 1,1 mld. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 745,6 mil. Kč a utratila 701,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (128,6 mil. Kč), školství (100,2 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (99,4 mil. Kč).
1 128,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 303 488 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 174 070 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 147 468 tis. Kč | |||
| Školství | 132 360 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 113 682 tis. Kč | |||
| Doprava | 100 645 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 55 945 tis. Kč | |||
| Kultura | 41 948 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 162 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 535 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 10 000 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 4 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 726 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 400 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 800 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 128 529 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 514,7 mil. Kč, kapitálové 186,5 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 77,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 1 028,5 | 1 128,5 | −100,0 |
| 2025 | 943,3 | 969,2 | −25,9 |
| 2024 | 969,5 | 937,9 | +31,6 |
| 2023 | 867,4 | 814,5 | +52,9 |
| 2022 | 733,9 | 759,7 | −25,9 |
| 2021 | 713,2 | 646,8 | +66,3 |
| 2020 | 714,4 | 711,3 | +3,1 |
| 2019 | 690,7 | 692,8 | −2,2 |
| 2018 | 624,9 | 742,4 | −117,6 |
| 2017 | 543,2 | 486,5 | +56,8 |
| 2016 | 492,1 | 472,9 | +19,2 |
| 2015 | 485,0 | 473,3 | +11,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 92 825 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 70 553 tis. Kč | |
| Silnice | 42 698 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 33 733 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 33 023 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 8 700 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Havlíčkův Brod | Břevnice | Kyjov | Knyk | Pohled | Ždírec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 905 Kč | 18 064 Kč | 20 566 Kč | 18 715 Kč | 21 960 Kč | 19 062 Kč |
| Výdaje | 30 008 Kč | 12 381 Kč | 16 703 Kč | 20 571 Kč | 13 276 Kč | 16 813 Kč |
| Saldo | 1 897 Kč | 5 682 Kč | 3 862 Kč | −1 856 Kč | 8 685 Kč | 2 248 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 982 Kč | 1 260 Kč | 7 495 Kč | 6 949 Kč | 1 254 Kč | 112 Kč |
| Přijaté dotace | 4 363 Kč | 848 Kč | 1 917 Kč | 327 Kč | 324 Kč | 608 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 019 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 791 Kč | 18 Kč |
| Ukazatel | Havlíčkův Brod | Břevnice | Kyjov | Knyk | Pohled | Ždírec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 745 567 tis. Kč | 3 035 tis. Kč | 3 537 tis. Kč | 8 216 tis. Kč | 15 724 tis. Kč | 2 383 tis. Kč |
| Výdaje | 701 232 tis. Kč | 2 080 tis. Kč | 2 873 tis. Kč | 9 031 tis. Kč | 9 505 tis. Kč | 2 102 tis. Kč |
| Saldo | 44 334 tis. Kč | 955 tis. Kč | 664 tis. Kč | −815 tis. Kč | 6 218 tis. Kč | 281 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 26,6 % | 10,2 % | 44,9 % | 33,8 % | 9,4 % | 0,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,7 % | 4,7 % | 9,3 % | 1,7 % | 1,5 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 23 368 | 168 | 172 | 439 | 716 | 125 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
