schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Havlíčkův Brod má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 1,0 mld. Kč a výdaji 1,1 mld. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 501,7 mil. Kč a utratila 423,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (65,1 mil. Kč), bydlení a komunální služby (62,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (62,1 mil. Kč).
1 128,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 303 488 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 174 070 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 147 468 tis. Kč | |||
| Školství | 132 360 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 113 682 tis. Kč | |||
| Doprava | 100 645 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 55 945 tis. Kč | |||
| Kultura | 41 948 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 162 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 535 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 10 000 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 4 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 726 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 400 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 800 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 128 529 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 327,0 mil. Kč, kapitálové 96,4 mil. Kč, tedy 23 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 134,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 1 028,5 | 1 128,5 | −100,0 |
| 2025 | 943,3 | 969,2 | −25,9 |
| 2024 | 969,5 | 937,9 | +31,6 |
| 2023 | 867,4 | 814,5 | +52,9 |
| 2022 | 733,9 | 759,7 | −25,9 |
| 2021 | 713,2 | 646,8 | +66,3 |
| 2020 | 714,4 | 711,3 | +3,1 |
| 2019 | 690,7 | 692,8 | −2,2 |
| 2018 | 624,9 | 742,4 | −117,6 |
| 2017 | 543,2 | 486,5 | +56,8 |
| 2016 | 492,1 | 472,9 | +19,2 |
| 2015 | 485,0 | 473,3 | +11,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 42 203 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 40 880 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 22 550 tis. Kč | |
| Silnice | 22 265 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 10 727 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 6 000 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Havlíčkův Brod | Břevnice | Kyjov | Knyk | Pohled | Ždírec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 468 Kč | 11 370 Kč | 13 273 Kč | 12 581 Kč | 14 804 Kč | 12 413 Kč |
| Výdaje | 18 118 Kč | 6 551 Kč | 14 058 Kč | 11 259 Kč | 7 328 Kč | 11 544 Kč |
| Saldo | 3 350 Kč | 4 819 Kč | −785 Kč | 1 321 Kč | 7 476 Kč | 870 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 123 Kč | 665 Kč | 7 495 Kč | 980 Kč | 490 Kč | 112 Kč |
| Přijaté dotace | 3 262 Kč | 305 Kč | 1 475 Kč | 118 Kč | 209 Kč | 288 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 806 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 526 Kč | 18 Kč |
| Ukazatel | Havlíčkův Brod | Břevnice | Kyjov | Knyk | Pohled | Ždírec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 501 657 tis. Kč | 1 910 tis. Kč | 2 283 tis. Kč | 5 523 tis. Kč | 10 600 tis. Kč | 1 552 tis. Kč |
| Výdaje | 423 377 tis. Kč | 1 101 tis. Kč | 2 418 tis. Kč | 4 943 tis. Kč | 5 247 tis. Kč | 1 443 tis. Kč |
| Saldo | 78 280 tis. Kč | 810 tis. Kč | −135 tis. Kč | 580 tis. Kč | 5 353 tis. Kč | 109 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 22,8 % | 10,2 % | 53,3 % | 8,7 % | 6,7 % | 1,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 15,2 % | 2,7 % | 11,1 % | 0,9 % | 1,4 % | 2,3 % |
| Obyvatel | 23 368 | 168 | 172 | 439 | 716 | 125 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
