schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hora Svaté Kateřiny má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 40,0 mil. Kč a výdaji 44,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 17,2 mil. Kč a utratila 13,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (4,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,3 mil. Kč) a požární ochrana (2,1 mil. Kč).
44,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 15 781 tis. Kč | |||
| Školství | 10 551 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 767 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 477 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 130 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 542 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 091 tis. Kč | |||
| Kultura | 766 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 618 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 255 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 150 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 72 tis. Kč | |||
| Celkem | 44 199 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,7 mil. Kč, kapitálové 2,4 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 4,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 40,0 | 44,2 | −4,2 |
| 2025 | 21,4 | 25,3 | −3,8 |
| 2024 | 21,6 | 22,9 | −1,3 |
| 2023 | 19,6 | 16,8 | +2,7 |
| 2022 | 20,0 | 21,2 | −1,2 |
| 2021 | 19,3 | 16,4 | +2,9 |
| 2020 | 19,3 | 14,7 | +4,6 |
| 2019 | 21,2 | 13,6 | +7,6 |
| 2018 | 17,6 | 11,6 | +6,0 |
| 2017 | 17,4 | 17,1 | +0,3 |
| 2016 | 11,6 | 10,3 | +1,3 |
| 2015 | 13,3 | 14,2 | −0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 253 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 959 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 519 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 277 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 191 tis. Kč | |
| Silnice | 3 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hora Svaté Kateřiny | Nová Ves v Horách | Brandov | Boleboř | Horní Jiřetín | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 36 210 Kč | 18 036 Kč | 18 950 Kč | 27 227 Kč | 28 534 Kč | 31 423 Kč |
| Výdaje | 27 605 Kč | 20 989 Kč | 15 997 Kč | 24 710 Kč | 25 541 Kč | 19 343 Kč |
| Saldo | 8 605 Kč | −2 953 Kč | 2 953 Kč | 2 517 Kč | 2 992 Kč | 12 080 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 131 Kč | 3 239 Kč | 4 166 Kč | 5 426 Kč | 3 389 Kč | 3 143 Kč |
| Přijaté dotace | 12 044 Kč | 1 064 Kč | 835 Kč | 9 746 Kč | 488 Kč | 397 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 631 Kč | 3 232 Kč | 1 489 Kč | 1 988 Kč | 1 736 Kč | 2 368 Kč |
| Ukazatel | Hora Svaté Kateřiny | Nová Ves v Horách | Brandov | Boleboř | Horní Jiřetín | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 236 tis. Kč | 8 766 tis. Kč | 5 704 tis. Kč | 9 720 tis. Kč | 61 433 tis. Kč | 5 688 tis. Kč |
| Výdaje | 13 140 tis. Kč | 10 201 tis. Kč | 4 815 tis. Kč | 8 821 tis. Kč | 54 990 tis. Kč | 3 501 tis. Kč |
| Saldo | 4 096 tis. Kč | −1 435 tis. Kč | 889 tis. Kč | 898 tis. Kč | 6 443 tis. Kč | 2 186 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,6 % | 15,4 % | 26,0 % | 22,0 % | 13,3 % | 16,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 33,3 % | 5,9 % | 4,4 % | 35,8 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Obyvatel | 476 | 486 | 301 | 357 | 2 153 | 181 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
