schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hora Svaté Kateřiny má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 40,0 mil. Kč a výdaji 44,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 23,5 mil. Kč a utratila 24,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (9,6 mil. Kč), požární ochrana (4,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (3,5 mil. Kč).
44,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 15 781 tis. Kč | |||
| Školství | 10 551 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 767 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 477 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 130 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 542 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 091 tis. Kč | |||
| Kultura | 766 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 618 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 255 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 150 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 72 tis. Kč | |||
| Celkem | 44 199 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 16,4 mil. Kč, kapitálové 8,0 mil. Kč, tedy 33 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 40,0 | 44,2 | −4,2 |
| 2025 | 21,4 | 25,3 | −3,8 |
| 2024 | 21,6 | 22,9 | −1,3 |
| 2023 | 19,6 | 16,8 | +2,7 |
| 2022 | 20,0 | 21,2 | −1,2 |
| 2021 | 19,3 | 16,4 | +2,9 |
| 2020 | 19,3 | 14,7 | +4,6 |
| 2019 | 21,2 | 13,6 | +7,6 |
| 2018 | 17,6 | 11,6 | +6,0 |
| 2017 | 17,4 | 17,1 | +0,3 |
| 2016 | 11,6 | 10,3 | +1,3 |
| 2015 | 13,3 | 14,2 | −0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,3 mil. Kč, tedy 542 Kč na obyvatele. To je 1 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 020 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 530 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 733 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 441 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 236 tis. Kč | |
| Silnice | 8 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hora Svaté Kateřiny | Nová Ves v Horách | Brandov | Boleboř | Horní Jiřetín | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 49 444 Kč | 26 618 Kč | 26 789 Kč | 39 883 Kč | 37 230 Kč | 44 623 Kč |
| Výdaje | 51 122 Kč | 28 441 Kč | 22 171 Kč | 36 140 Kč | 39 143 Kč | 43 551 Kč |
| Saldo | −1 678 Kč | −1 823 Kč | 4 617 Kč | 3 742 Kč | −1 913 Kč | 1 072 Kč |
| Kapitálové výdaje | 16 758 Kč | 3 855 Kč | 4 166 Kč | 6 451 Kč | 7 284 Kč | 20 826 Kč |
| Přijaté dotace | 13 241 Kč | 1 805 Kč | 968 Kč | 12 875 Kč | 698 Kč | 3 388 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 245 Kč | 4 852 Kč | 2 282 Kč | 2 932 Kč | 2 668 Kč | 3 585 Kč |
| Ukazatel | Hora Svaté Kateřiny | Nová Ves v Horách | Brandov | Boleboř | Horní Jiřetín | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 535 tis. Kč | 12 936 tis. Kč | 8 063 tis. Kč | 14 238 tis. Kč | 80 155 tis. Kč | 8 077 tis. Kč |
| Výdaje | 24 334 tis. Kč | 13 822 tis. Kč | 6 674 tis. Kč | 12 902 tis. Kč | 84 275 tis. Kč | 7 883 tis. Kč |
| Saldo | −799 tis. Kč | −886 tis. Kč | 1 390 tis. Kč | 1 336 tis. Kč | −4 120 tis. Kč | 194 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 32,8 % | 13,6 % | 18,8 % | 17,9 % | 18,6 % | 47,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 26,8 % | 6,8 % | 3,6 % | 32,3 % | 1,9 % | 7,6 % |
| Obyvatel | 476 | 486 | 301 | 357 | 2 153 | 181 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
