schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Jiřetín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 99,1 mil. Kč a výdaji 99,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 61,4 mil. Kč a utratila 55,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (25,0 mil. Kč), životní prostředí (7,7 mil. Kč) a školství (5,9 mil. Kč).
99,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 32 505 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 045 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 818 tis. Kč | |||
| Školství | 10 788 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 724 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 5 750 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 590 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 568 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 210 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 574 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 557 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 0 tis. Kč | |||
| Celkem | 99 128 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 47,7 mil. Kč, kapitálové 7,3 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 99,1 | 99,1 | +0,0 |
| 2025 | 114,5 | 94,2 | +20,3 |
| 2024 | 101,9 | 89,6 | +12,2 |
| 2023 | 94,1 | 110,2 | −16,0 |
| 2022 | 99,5 | 89,8 | +9,7 |
| 2021 | 81,5 | 123,5 | −42,0 |
| 2020 | 105,5 | 114,1 | −8,5 |
| 2019 | 76,8 | 95,9 | −19,1 |
| 2018 | 140,1 | 60,3 | +79,7 |
| 2017 | 58,6 | 65,0 | −6,4 |
| 2016 | 57,1 | 47,1 | +10,0 |
| 2015 | 62,8 | 44,5 | +18,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 10 864 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 737 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 111 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 999 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 438 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Jiřetín | Nová Ves v Horách | Litvínov | Meziboří | Louka u Litvínova | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 534 Kč | 18 036 Kč | 21 953 Kč | 21 247 Kč | 23 372 Kč | 31 423 Kč |
| Výdaje | 25 541 Kč | 20 989 Kč | 28 596 Kč | 16 841 Kč | 14 626 Kč | 19 343 Kč |
| Saldo | 2 992 Kč | −2 953 Kč | −6 643 Kč | 4 407 Kč | 8 746 Kč | 12 080 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 389 Kč | 3 239 Kč | 10 720 Kč | 280 Kč | 1 775 Kč | 3 143 Kč |
| Přijaté dotace | 488 Kč | 1 064 Kč | 3 513 Kč | 2 751 Kč | 5 757 Kč | 397 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 736 Kč | 3 232 Kč | 3 372 Kč | 3 654 Kč | 1 542 Kč | 2 368 Kč |
| Ukazatel | Horní Jiřetín | Nová Ves v Horách | Litvínov | Meziboří | Louka u Litvínova | Klíny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 61 433 tis. Kč | 8 766 tis. Kč | 488 640 tis. Kč | 96 165 tis. Kč | 17 155 tis. Kč | 5 688 tis. Kč |
| Výdaje | 54 990 tis. Kč | 10 201 tis. Kč | 636 496 tis. Kč | 76 220 tis. Kč | 10 735 tis. Kč | 3 501 tis. Kč |
| Saldo | 6 443 tis. Kč | −1 435 tis. Kč | −147 856 tis. Kč | 19 945 tis. Kč | 6 420 tis. Kč | 2 186 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,3 % | 15,4 % | 37,5 % | 1,7 % | 12,1 % | 16,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,7 % | 5,9 % | 16,0 % | 12,9 % | 24,6 % | 1,3 % |
| Obyvatel | 2 153 | 486 | 22 258 | 4 526 | 734 | 181 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
