schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hora Svatého Václava má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 3,9 mil. Kč a výdaji 4,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 3,9 mil. Kč a utratila 3,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: finanční operace (1,1 mil. Kč), bydlení a komunální služby (835 tis. Kč) a zemědělství a lesy (775 tis. Kč).
4,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 1 230 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 927 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 800 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 534 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 365 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 205 tis. Kč | |||
| Kultura | 50 tis. Kč | |||
| Doprava | 26 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 19 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 10 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 4 176 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,1 mil. Kč, kapitálové 0,6 mil. Kč, tedy 16 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 3,9 | 4,2 | −0,3 |
| 2025 | 8,0 | 8,8 | −0,8 |
| 2024 | 6,1 | 5,2 | +0,9 |
| 2023 | 6,7 | 4,4 | +2,3 |
| 2022 | 4,2 | 3,7 | +0,4 |
| 2021 | 3,6 | 2,8 | +0,8 |
| 2020 | 2,7 | 2,6 | +0,0 |
| 2019 | 2,8 | 2,8 | +0,1 |
| 2018 | 2,5 | 2,5 | +0,0 |
| 2017 | 2,1 | 2,1 | +0,1 |
| 2016 | 2,4 | 2,4 | +0,0 |
| 2015 | 1,7 | 1,6 | +0,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 225 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 213 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 45 tis. Kč | |
| Silnice | 20 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 11 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 0 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hora Svatého Václava | Drahotín | Hvožďany | Mutěnín | Mnichov | Rybník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 62 668 Kč | 42 250 Kč | 43 191 Kč | 39 885 Kč | 71 944 Kč | 35 906 Kč |
| Výdaje | 59 594 Kč | 35 860 Kč | 56 587 Kč | 30 092 Kč | 115 497 Kč | 47 028 Kč |
| Saldo | 3 074 Kč | 6 390 Kč | −13 397 Kč | 9 793 Kč | −43 553 Kč | −11 121 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 708 Kč | 11 034 Kč | 541 Kč | 8 556 Kč | 69 196 Kč | 11 101 Kč |
| Přijaté dotace | 1 491 Kč | 6 453 Kč | 2 539 Kč | 12 878 Kč | 27 878 Kč | 1 740 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 Kč | 1 311 Kč | 0 Kč | 2 972 Kč | 3 890 Kč | 4 961 Kč |
| Ukazatel | Hora Svatého Václava | Drahotín | Hvožďany | Mutěnín | Mnichov | Rybník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 948 tis. Kč | 8 239 tis. Kč | 1 598 tis. Kč | 10 849 tis. Kč | 15 540 tis. Kč | 5 673 tis. Kč |
| Výdaje | 3 754 tis. Kč | 6 993 tis. Kč | 2 094 tis. Kč | 8 185 tis. Kč | 24 947 tis. Kč | 7 430 tis. Kč |
| Saldo | 194 tis. Kč | 1 246 tis. Kč | −496 tis. Kč | 2 664 tis. Kč | −9 407 tis. Kč | −1 757 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 16,3 % | 30,8 % | 1,0 % | 28,4 % | 59,9 % | 23,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,4 % | 15,3 % | 5,9 % | 32,3 % | 38,7 % | 4,8 % |
| Obyvatel | 63 | 195 | 37 | 272 | 216 | 158 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
