schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Branná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 56,2 mil. Kč a výdaji 56,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 33,1 mil. Kč a utratila 26,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (5,1 mil. Kč), sociální služby (3,7 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (3,5 mil. Kč).
56,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 14 196 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 876 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 648 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 396 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 4 689 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 060 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 990 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 2 670 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 111 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 695 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 35 tis. Kč | |||
| Celkem | 56 235 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,8 mil. Kč, kapitálové 4,9 mil. Kč, tedy 18 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 6,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 56,2 | 56,2 | +0,0 |
| 2025 | 58,4 | 60,4 | −2,0 |
| 2024 | 59,9 | 59,0 | +1,0 |
| 2023 | 57,4 | 66,0 | −8,5 |
| 2022 | 48,7 | 43,3 | +5,5 |
| 2021 | 46,7 | 46,2 | +0,5 |
| 2020 | 40,5 | 36,0 | +4,5 |
| 2019 | 42,1 | 33,9 | +8,3 |
| 2018 | 37,1 | 34,4 | +2,7 |
| 2017 | 33,6 | 33,3 | +0,3 |
| 2016 | 30,8 | 23,6 | +7,3 |
| 2015 | 29,5 | 29,1 | +0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 917 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 885 tis. Kč | |
| Silnice | 2 361 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 734 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 366 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Branná | Dolní Branná | Vrchlabí | Martinice v Krkonoších | Kunčice nad Labem | Jilemnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 716 Kč | 21 262 Kč | 25 438 Kč | 19 785 Kč | 14 642 Kč | 32 902 Kč |
| Výdaje | 14 310 Kč | 14 595 Kč | 22 583 Kč | 10 801 Kč | 14 452 Kč | 24 780 Kč |
| Saldo | 3 406 Kč | 6 667 Kč | 2 855 Kč | 8 984 Kč | 190 Kč | 8 122 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 626 Kč | 1 527 Kč | 5 941 Kč | 1 007 Kč | 3 313 Kč | 2 497 Kč |
| Přijaté dotace | 1 825 Kč | 350 Kč | 4 027 Kč | 5 807 Kč | 587 Kč | 9 862 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 544 Kč | 1 519 Kč | 3 105 Kč | 646 Kč | 1 070 Kč | 4 889 Kč |
| Ukazatel | Horní Branná | Dolní Branná | Vrchlabí | Martinice v Krkonoších | Kunčice nad Labem | Jilemnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 094 tis. Kč | 21 623 tis. Kč | 305 968 tis. Kč | 12 326 tis. Kč | 8 610 tis. Kč | 174 777 tis. Kč |
| Výdaje | 26 731 tis. Kč | 14 843 tis. Kč | 271 627 tis. Kč | 6 729 tis. Kč | 8 498 tis. Kč | 131 633 tis. Kč |
| Saldo | 6 363 tis. Kč | 6 780 tis. Kč | 34 341 tis. Kč | 5 597 tis. Kč | 112 tis. Kč | 43 144 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,4 % | 10,5 % | 26,3 % | 9,3 % | 22,9 % | 10,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,3 % | 1,6 % | 15,8 % | 29,3 % | 4,0 % | 30,0 % |
| Obyvatel | 1 868 | 1 017 | 12 028 | 623 | 588 | 5 312 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
