schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Branná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 56,2 mil. Kč a výdaji 56,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 48,7 mil. Kč a utratila 39,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (7,6 mil. Kč), doprava (6,9 mil. Kč) a sociální služby (5,0 mil. Kč).
56,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 14 196 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 876 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 648 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 396 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 4 689 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 060 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 990 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 2 670 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 111 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 695 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 35 tis. Kč | |||
| Celkem | 56 235 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 31,3 mil. Kč, kapitálové 8,6 mil. Kč, tedy 22 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 56,2 | 56,2 | +0,0 |
| 2025 | 58,4 | 60,4 | −2,0 |
| 2024 | 59,9 | 59,0 | +1,0 |
| 2023 | 57,4 | 66,0 | −8,5 |
| 2022 | 48,7 | 43,3 | +5,5 |
| 2021 | 46,7 | 46,2 | +0,5 |
| 2020 | 40,5 | 36,0 | +4,5 |
| 2019 | 42,1 | 33,9 | +8,3 |
| 2018 | 37,1 | 34,4 | +2,7 |
| 2017 | 33,6 | 33,3 | +0,3 |
| 2016 | 30,8 | 23,6 | +7,3 |
| 2015 | 29,5 | 29,1 | +0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 6 524 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 4 809 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 4 338 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 044 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 561 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Branná | Dolní Branná | Vrchlabí | Martinice v Krkonoších | Kunčice nad Labem | Jilemnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 074 Kč | 31 558 Kč | 35 663 Kč | 27 966 Kč | 22 470 Kč | 45 182 Kč |
| Výdaje | 21 364 Kč | 21 570 Kč | 33 922 Kč | 16 046 Kč | 21 480 Kč | 40 143 Kč |
| Saldo | 4 711 Kč | 9 988 Kč | 1 741 Kč | 11 920 Kč | 991 Kč | 5 038 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 604 Kč | 2 084 Kč | 9 315 Kč | 2 096 Kč | 5 303 Kč | 8 180 Kč |
| Přijaté dotace | 2 123 Kč | 468 Kč | 4 689 Kč | 6 829 Kč | 1 229 Kč | 12 534 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 322 Kč | 2 458 Kč | 4 859 Kč | 976 Kč | 1 845 Kč | 7 473 Kč |
| Ukazatel | Horní Branná | Dolní Branná | Vrchlabí | Martinice v Krkonoších | Kunčice nad Labem | Jilemnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 48 706 tis. Kč | 32 094 tis. Kč | 428 952 tis. Kč | 17 423 tis. Kč | 13 213 tis. Kč | 240 005 tis. Kč |
| Výdaje | 39 907 tis. Kč | 21 936 tis. Kč | 408 014 tis. Kč | 9 996 tis. Kč | 12 630 tis. Kč | 213 241 tis. Kč |
| Saldo | 8 799 tis. Kč | 10 158 tis. Kč | 20 938 tis. Kč | 7 426 tis. Kč | 583 tis. Kč | 26 764 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 21,5 % | 9,7 % | 27,5 % | 13,1 % | 24,7 % | 20,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 8,1 % | 1,5 % | 13,1 % | 24,4 % | 5,5 % | 27,7 % |
| Obyvatel | 1 868 | 1 017 | 12 028 | 623 | 588 | 5 312 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
