schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Vrchlabí má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 560,3 mil. Kč a výdaji 689,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 429,0 mil. Kč a utratila 408,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (80,1 mil. Kč), školství (71,6 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (46,0 mil. Kč).
689,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 126 556 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 112 323 tis. Kč | |||
| Školství | 82 293 tis. Kč | |||
| Doprava | 70 516 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 69 932 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 58 253 tis. Kč | |||
| Kultura | 45 811 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 35 160 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 25 827 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 22 723 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 17 625 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 513 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 7 547 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 301 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 639 tis. Kč | |||
| Celkem | 689 020 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 296,0 mil. Kč, kapitálové 112,0 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 12,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 560,3 | 689,0 | −128,7 |
| 2025 | 547,1 | 518,3 | +28,8 |
| 2024 | 475,7 | 423,3 | +52,4 |
| 2023 | 487,1 | 415,5 | +71,6 |
| 2022 | 436,5 | 501,5 | −65,1 |
| 2021 | 406,4 | 375,0 | +31,4 |
| 2020 | 391,6 | 375,9 | +15,7 |
| 2019 | 377,8 | 335,0 | +42,9 |
| 2018 | 395,4 | 388,5 | +6,9 |
| 2017 | 338,9 | 275,6 | +63,3 |
| 2016 | 293,0 | 228,9 | +64,1 |
| 2015 | 393,1 | 395,6 | −2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 122,6 mil. Kč, tedy 10 190 Kč na obyvatele. To je 25 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 58 441 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 19 923 tis. Kč | |
| Silnice | 9 654 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 8 979 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 8 064 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 6 147 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Vrchlabí | Horní Branná | Lánov | Dolní Branná | Dolní Dvůr | Strážné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 663 Kč | 26 074 Kč | 26 543 Kč | 31 558 Kč | 56 005 Kč | 75 941 Kč |
| Výdaje | 33 922 Kč | 21 364 Kč | 25 569 Kč | 21 570 Kč | 93 632 Kč | 68 162 Kč |
| Saldo | 1 741 Kč | 4 711 Kč | 974 Kč | 9 988 Kč | −37 628 Kč | 7 779 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 315 Kč | 4 604 Kč | 6 754 Kč | 2 084 Kč | 74 907 Kč | 6 548 Kč |
| Přijaté dotace | 4 689 Kč | 2 123 Kč | 1 099 Kč | 468 Kč | 18 881 Kč | 19 516 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 859 Kč | 2 322 Kč | 2 699 Kč | 2 458 Kč | 2 144 Kč | 6 645 Kč |
| Ukazatel | Vrchlabí | Horní Branná | Lánov | Dolní Branná | Dolní Dvůr | Strážné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 428 952 tis. Kč | 48 706 tis. Kč | 47 008 tis. Kč | 32 094 tis. Kč | 14 561 tis. Kč | 16 251 tis. Kč |
| Výdaje | 408 014 tis. Kč | 39 907 tis. Kč | 45 283 tis. Kč | 21 936 tis. Kč | 24 344 tis. Kč | 14 587 tis. Kč |
| Saldo | 20 938 tis. Kč | 8 799 tis. Kč | 1 725 tis. Kč | 10 158 tis. Kč | −9 783 tis. Kč | 1 665 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 27,5 % | 21,5 % | 26,4 % | 9,7 % | 80,0 % | 9,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,1 % | 8,1 % | 4,1 % | 1,5 % | 33,7 % | 25,7 % |
| Obyvatel | 12 028 | 1 868 | 1 771 | 1 017 | 260 | 214 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
