schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Vrchlabí má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 560,3 mil. Kč a výdaji 689,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 306,0 mil. Kč a utratila 271,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (51,8 mil. Kč), školství (42,2 mil. Kč) a kultura (30,2 mil. Kč).
689,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 126 556 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 112 323 tis. Kč | |||
| Školství | 82 293 tis. Kč | |||
| Doprava | 70 516 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 69 932 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 58 253 tis. Kč | |||
| Kultura | 45 811 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 35 160 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 25 827 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 22 723 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 17 625 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 513 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 7 547 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 301 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 639 tis. Kč | |||
| Celkem | 689 020 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 200,2 mil. Kč, kapitálové 71,5 mil. Kč, tedy 26 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 28,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 560,3 | 689,0 | −128,7 |
| 2025 | 547,1 | 518,3 | +28,8 |
| 2024 | 475,7 | 423,3 | +52,4 |
| 2023 | 487,1 | 415,5 | +71,6 |
| 2022 | 436,5 | 501,5 | −65,1 |
| 2021 | 406,4 | 375,0 | +31,4 |
| 2020 | 391,6 | 375,9 | +15,7 |
| 2019 | 377,8 | 335,0 | +42,9 |
| 2018 | 395,4 | 388,5 | +6,9 |
| 2017 | 338,9 | 275,6 | +63,3 |
| 2016 | 293,0 | 228,9 | +64,1 |
| 2015 | 393,1 | 395,6 | −2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 37 351 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 13 216 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 5 245 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 725 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 4 259 tis. Kč | |
| Silnice | 3 963 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Vrchlabí | Horní Branná | Lánov | Dolní Branná | Dolní Dvůr | Strážné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 438 Kč | 17 716 Kč | 17 653 Kč | 21 262 Kč | 46 468 Kč | 43 745 Kč |
| Výdaje | 22 583 Kč | 14 310 Kč | 18 286 Kč | 14 595 Kč | 58 839 Kč | 42 480 Kč |
| Saldo | 2 855 Kč | 3 406 Kč | −634 Kč | 6 667 Kč | −12 370 Kč | 1 265 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 941 Kč | 2 626 Kč | 5 316 Kč | 1 527 Kč | 46 229 Kč | 5 975 Kč |
| Přijaté dotace | 4 027 Kč | 1 825 Kč | 779 Kč | 350 Kč | 18 581 Kč | 402 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 105 Kč | 1 544 Kč | 1 805 Kč | 1 519 Kč | 1 383 Kč | 4 887 Kč |
| Ukazatel | Vrchlabí | Horní Branná | Lánov | Dolní Branná | Dolní Dvůr | Strážné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 305 968 tis. Kč | 33 094 tis. Kč | 31 263 tis. Kč | 21 623 tis. Kč | 12 082 tis. Kč | 9 361 tis. Kč |
| Výdaje | 271 627 tis. Kč | 26 731 tis. Kč | 32 385 tis. Kč | 14 843 tis. Kč | 15 298 tis. Kč | 9 091 tis. Kč |
| Saldo | 34 341 tis. Kč | 6 363 tis. Kč | −1 122 tis. Kč | 6 780 tis. Kč | −3 216 tis. Kč | 271 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 26,3 % | 18,4 % | 29,1 % | 10,5 % | 78,6 % | 14,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 15,8 % | 10,3 % | 4,4 % | 1,6 % | 40,0 % | 0,9 % |
| Obyvatel | 12 028 | 1 868 | 1 771 | 1 017 | 260 | 214 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
