schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Bříza má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 124,0 mil. Kč a výdaji 159,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 103,1 mil. Kč a utratila 93,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (22,3 mil. Kč), školství (21,7 mil. Kč) a životní prostředí (10,9 mil. Kč).
159,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 36 085 tis. Kč | |||
| Školství | 32 775 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 20 105 tis. Kč | |||
| Doprava | 18 056 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 499 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 8 585 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 726 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 269 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 008 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 720 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 3 211 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 075 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 636 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 75 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 159 840 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 85,3 mil. Kč, kapitálové 8,0 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 9,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 124,0 | 159,8 | −35,8 |
| 2025 | 137,2 | 132,0 | +5,2 |
| 2024 | 121,7 | 116,4 | +5,3 |
| 2023 | 111,6 | 120,9 | −9,3 |
| 2022 | 94,2 | 82,5 | +11,7 |
| 2021 | 87,2 | 78,4 | +8,8 |
| 2020 | 84,6 | 84,2 | +0,4 |
| 2019 | 95,3 | 84,1 | +11,2 |
| 2018 | 78,3 | 99,1 | −20,8 |
| 2017 | 74,5 | 65,7 | +8,8 |
| 2016 | 73,5 | 63,7 | +9,8 |
| 2015 | 62,7 | 48,7 | +14,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 14 607 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 11 216 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 9 883 tis. Kč | |
| Silnice | 1 323 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 943 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 626 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Bříza | Ledce | Žilov | Trnová | Třemošná | Tatiná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 522 Kč | 27 021 Kč | 27 093 Kč | 49 083 Kč | 23 930 Kč | 27 098 Kč |
| Výdaje | 23 094 Kč | 18 536 Kč | 25 143 Kč | 65 452 Kč | 33 120 Kč | 25 304 Kč |
| Saldo | 2 428 Kč | 8 485 Kč | 1 950 Kč | −16 369 Kč | −9 190 Kč | 1 793 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 975 Kč | 247 Kč | 1 929 Kč | 48 221 Kč | 18 154 Kč | 8 267 Kč |
| Přijaté dotace | 898 Kč | 1 630 Kč | 377 Kč | 26 732 Kč | 1 533 Kč | 755 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 615 Kč | 1 719 Kč | 846 Kč | 1 175 Kč | 1 763 Kč | 1 928 Kč |
| Ukazatel | Horní Bříza | Ledce | Žilov | Trnová | Třemošná | Tatiná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 103 135 tis. Kč | 25 265 tis. Kč | 12 436 tis. Kč | 48 102 tis. Kč | 122 331 tis. Kč | 6 422 tis. Kč |
| Výdaje | 93 322 tis. Kč | 17 331 tis. Kč | 11 541 tis. Kč | 64 143 tis. Kč | 169 311 tis. Kč | 5 997 tis. Kč |
| Saldo | 9 813 tis. Kč | 7 934 tis. Kč | 895 tis. Kč | −16 041 tis. Kč | −46 980 tis. Kč | 425 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,5 % | 1,3 % | 7,7 % | 73,7 % | 54,8 % | 32,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,5 % | 6,0 % | 1,4 % | 54,5 % | 6,4 % | 2,8 % |
| Obyvatel | 4 041 | 935 | 459 | 980 | 5 112 | 237 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
