schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Bříza má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 124,0 mil. Kč a výdaji 159,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 70,1 mil. Kč a utratila 64,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (14,8 mil. Kč), školství (13,3 mil. Kč) a finanční operace (7,8 mil. Kč).
159,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 36 085 tis. Kč | |||
| Školství | 32 775 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 20 105 tis. Kč | |||
| Doprava | 18 056 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 499 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 8 585 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 726 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 269 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 008 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 720 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 3 211 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 075 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 636 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 75 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 159 840 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 58,5 mil. Kč, kapitálové 5,6 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 6,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 124,0 | 159,8 | −35,8 |
| 2025 | 137,2 | 132,0 | +5,2 |
| 2024 | 121,7 | 116,4 | +5,3 |
| 2023 | 111,6 | 120,9 | −9,3 |
| 2022 | 94,2 | 82,5 | +11,7 |
| 2021 | 87,2 | 78,4 | +8,8 |
| 2020 | 84,6 | 84,2 | +0,4 |
| 2019 | 95,3 | 84,1 | +11,2 |
| 2018 | 78,3 | 99,1 | −20,8 |
| 2017 | 74,5 | 65,7 | +8,8 |
| 2016 | 73,5 | 63,7 | +9,8 |
| 2015 | 62,7 | 48,7 | +14,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 9 335 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 6 495 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 6 395 tis. Kč | |
| Silnice | 593 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 587 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 339 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Bříza | Ledce | Žilov | Trnová | Třemošná | Tatiná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 353 Kč | 17 424 Kč | 18 276 Kč | 40 380 Kč | 16 252 Kč | 19 747 Kč |
| Výdaje | 15 862 Kč | 14 387 Kč | 18 347 Kč | 56 786 Kč | 20 716 Kč | 13 313 Kč |
| Saldo | 1 490 Kč | 3 037 Kč | −71 Kč | −16 406 Kč | −4 464 Kč | 6 434 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 382 Kč | 107 Kč | 1 615 Kč | 47 320 Kč | 11 261 Kč | 1 986 Kč |
| Přijaté dotace | 688 Kč | 772 Kč | 119 Kč | 26 099 Kč | 965 Kč | 152 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 310 Kč | 1 133 Kč | 550 Kč | 694 Kč | 1 119 Kč | 1 216 Kč |
| Ukazatel | Horní Bříza | Ledce | Žilov | Trnová | Třemošná | Tatiná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 70 122 tis. Kč | 16 291 tis. Kč | 8 388 tis. Kč | 39 572 tis. Kč | 83 080 tis. Kč | 4 680 tis. Kč |
| Výdaje | 64 100 tis. Kč | 13 452 tis. Kč | 8 421 tis. Kč | 55 651 tis. Kč | 105 902 tis. Kč | 3 155 tis. Kč |
| Saldo | 6 022 tis. Kč | 2 840 tis. Kč | −33 tis. Kč | −16 078 tis. Kč | −22 822 tis. Kč | 1 525 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,7 % | 0,7 % | 8,8 % | 83,3 % | 54,4 % | 14,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,0 % | 4,4 % | 0,7 % | 64,6 % | 5,9 % | 0,8 % |
| Obyvatel | 4 041 | 935 | 459 | 980 | 5 112 | 237 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
