schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Čermná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 45,2 mil. Kč a výdaji 41,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 22,2 mil. Kč a utratila 13,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,3 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (1,5 mil. Kč).
41,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 10 450 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 8 203 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 8 036 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 491 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 733 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 930 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 195 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 913 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 792 tis. Kč | |||
| Kultura | 530 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 500 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 403 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 35 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 229 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,5 mil. Kč, kapitálové 0,8 mil. Kč, tedy 6 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 45,2 | 41,2 | +3,9 |
| 2025 | 37,6 | 42,0 | −4,5 |
| 2024 | 29,9 | 42,1 | −12,2 |
| 2023 | 32,9 | 35,8 | −2,9 |
| 2022 | 29,7 | 24,1 | +5,5 |
| 2021 | 23,3 | 22,1 | +1,2 |
| 2020 | 25,1 | 26,8 | −1,7 |
| 2019 | 21,8 | 20,3 | +1,5 |
| 2018 | 24,8 | 15,5 | +9,3 |
| 2017 | 16,6 | 20,3 | −3,7 |
| 2016 | 19,4 | 12,9 | +6,6 |
| 2015 | 20,2 | 13,8 | +6,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 469 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 615 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 405 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 297 tis. Kč | |
| Silnice | 77 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 70 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Čermná | Dolní Čermná | Horní Třešňovec | Výprachtice | Bystřec | Verměřovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 067 Kč | 19 860 Kč | 17 188 Kč | 16 549 Kč | 15 000 Kč | 20 900 Kč |
| Výdaje | 13 208 Kč | 15 157 Kč | 8 862 Kč | 15 374 Kč | 9 253 Kč | 15 761 Kč |
| Saldo | 8 858 Kč | 4 703 Kč | 8 326 Kč | 1 175 Kč | 5 747 Kč | 5 140 Kč |
| Kapitálové výdaje | 785 Kč | 2 696 Kč | 104 Kč | 5 046 Kč | 989 Kč | 4 772 Kč |
| Přijaté dotace | 803 Kč | 2 129 Kč | 308 Kč | 814 Kč | 468 Kč | 147 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 464 Kč | 1 979 Kč | 1 234 Kč | 1 575 Kč | 860 Kč | 856 Kč |
| Ukazatel | Horní Čermná | Dolní Čermná | Horní Třešňovec | Výprachtice | Bystřec | Verměřovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 155 tis. Kč | 26 335 tis. Kč | 11 086 tis. Kč | 15 672 tis. Kč | 17 220 tis. Kč | 16 449 tis. Kč |
| Výdaje | 13 261 tis. Kč | 20 099 tis. Kč | 5 716 tis. Kč | 14 560 tis. Kč | 10 622 tis. Kč | 12 404 tis. Kč |
| Saldo | 8 894 tis. Kč | 6 236 tis. Kč | 5 370 tis. Kč | 1 113 tis. Kč | 6 598 tis. Kč | 4 045 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,9 % | 17,8 % | 1,2 % | 32,8 % | 10,7 % | 30,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,6 % | 10,7 % | 1,8 % | 4,9 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Obyvatel | 1 004 | 1 326 | 645 | 947 | 1 148 | 787 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
