schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Třešňovec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 16,1 mil. Kč a výdaji 31,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 15,9 mil. Kč a utratila 11,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (2,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč) a školství (1,9 mil. Kč).
31,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 13 720 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 950 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 600 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 870 tis. Kč | |||
| Školství | 2 375 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 000 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 835 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 500 tis. Kč | |||
| Kultura | 440 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 400 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 360 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 340 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 65 tis. Kč | |||
| Celkem | 31 605 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 8,3 mil. Kč, kapitálové 2,7 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 4,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 16,1 | 31,6 | −15,5 |
| 2025 | 19,3 | 12,3 | +7,0 |
| 2024 | 18,4 | 9,8 | +8,6 |
| 2023 | 18,4 | 13,6 | +4,8 |
| 2022 | 15,4 | 9,8 | +5,6 |
| 2021 | 15,6 | 13,8 | +1,8 |
| 2020 | 11,9 | 11,8 | +0,1 |
| 2019 | 10,9 | 10,5 | +0,4 |
| 2018 | 12,3 | 12,9 | −0,7 |
| 2017 | 11,7 | 8,1 | +3,6 |
| 2016 | 11,3 | 6,9 | +4,4 |
| 2015 | 9,7 | 6,2 | +3,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 282 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 023 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 516 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 413 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 38 tis. Kč | |
| Silnice | 10 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Třešňovec | Lanškroun | Albrechtice | Horní Čermná | Sázava | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 701 Kč | 35 158 Kč | 21 888 Kč | 41 287 Kč | 42 260 Kč | 27 210 Kč |
| Výdaje | 17 061 Kč | 38 095 Kč | 16 048 Kč | 27 496 Kč | 41 352 Kč | 45 978 Kč |
| Saldo | 7 641 Kč | −2 937 Kč | 5 840 Kč | 13 791 Kč | 908 Kč | −18 768 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 240 Kč | 16 657 Kč | 97 Kč | 9 575 Kč | 29 129 Kč | 29 837 Kč |
| Přijaté dotace | 429 Kč | 7 304 Kč | 1 332 Kč | 10 876 Kč | 16 643 Kč | 1 041 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 988 Kč | 3 724 Kč | 2 159 Kč | 2 235 Kč | 1 665 Kč | 1 402 Kč |
| Ukazatel | Horní Třešňovec | Lanškroun | Albrechtice | Horní Čermná | Sázava | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 932 tis. Kč | 346 130 tis. Kč | 9 806 tis. Kč | 41 452 tis. Kč | 23 370 tis. Kč | 19 863 tis. Kč |
| Výdaje | 11 004 tis. Kč | 375 049 tis. Kč | 7 189 tis. Kč | 27 606 tis. Kč | 22 868 tis. Kč | 33 564 tis. Kč |
| Saldo | 4 928 tis. Kč | −28 919 tis. Kč | 2 616 tis. Kč | 13 846 tis. Kč | 502 tis. Kč | −13 701 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 24,9 % | 43,7 % | 0,6 % | 34,8 % | 70,4 % | 64,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,7 % | 20,8 % | 6,1 % | 26,3 % | 39,4 % | 3,8 % |
| Obyvatel | 645 | 9 845 | 448 | 1 004 | 553 | 730 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
