schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Třešňovec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 16,1 mil. Kč a výdaji 31,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 11,1 mil. Kč a utratila 5,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč), školství (1,2 mil. Kč) a životní prostředí (993 tis. Kč).
31,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 13 720 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 950 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 600 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 870 tis. Kč | |||
| Školství | 2 375 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 000 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 835 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 500 tis. Kč | |||
| Kultura | 440 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 400 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 360 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 340 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 65 tis. Kč | |||
| Celkem | 31 605 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,6 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 1 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 16,1 | 31,6 | −15,5 |
| 2025 | 19,3 | 12,3 | +7,0 |
| 2024 | 18,4 | 9,8 | +8,6 |
| 2023 | 18,4 | 13,6 | +4,8 |
| 2022 | 15,4 | 9,8 | +5,6 |
| 2021 | 15,6 | 13,8 | +1,8 |
| 2020 | 11,9 | 11,8 | +0,1 |
| 2019 | 10,9 | 10,5 | +0,4 |
| 2018 | 12,3 | 12,9 | −0,7 |
| 2017 | 11,7 | 8,1 | +3,6 |
| 2016 | 11,3 | 6,9 | +4,4 |
| 2015 | 9,7 | 6,2 | +3,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 796 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 629 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 348 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 129 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 21 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Třešňovec | Lanškroun | Albrechtice | Horní Čermná | Sázava | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 188 Kč | 22 938 Kč | 13 631 Kč | 22 067 Kč | 19 327 Kč | 18 985 Kč |
| Výdaje | 8 862 Kč | 23 076 Kč | 10 516 Kč | 13 208 Kč | 12 118 Kč | 25 888 Kč |
| Saldo | 8 326 Kč | −137 Kč | 3 115 Kč | 8 858 Kč | 7 209 Kč | −6 904 Kč |
| Kapitálové výdaje | 104 Kč | 8 624 Kč | 97 Kč | 785 Kč | 4 485 Kč | 16 035 Kč |
| Přijaté dotace | 308 Kč | 5 275 Kč | 890 Kč | 803 Kč | 402 Kč | 900 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 234 Kč | 2 342 Kč | 1 432 Kč | 1 464 Kč | 1 049 Kč | 880 Kč |
| Ukazatel | Horní Třešňovec | Lanškroun | Albrechtice | Horní Čermná | Sázava | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 086 tis. Kč | 225 829 tis. Kč | 6 107 tis. Kč | 22 155 tis. Kč | 10 688 tis. Kč | 13 859 tis. Kč |
| Výdaje | 5 716 tis. Kč | 227 179 tis. Kč | 4 711 tis. Kč | 13 261 tis. Kč | 6 701 tis. Kč | 18 898 tis. Kč |
| Saldo | 5 370 tis. Kč | −1 350 tis. Kč | 1 396 tis. Kč | 8 894 tis. Kč | 3 987 tis. Kč | −5 040 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 1,2 % | 37,4 % | 0,9 % | 5,9 % | 37,0 % | 61,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,8 % | 23,0 % | 6,5 % | 3,6 % | 2,1 % | 4,7 % |
| Obyvatel | 645 | 9 845 | 448 | 1 004 | 553 | 730 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
