schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Litvínov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 869,0 mil. Kč a výdaji 1,5 mld. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 488,6 mil. Kč a utratila 636,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sport a zájmová činnost (232,8 mil. Kč), doprava (94,0 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (85,7 mil. Kč).
1 498,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sport a zájmová činnost | 460 826 tis. Kč | |||
| Doprava | 301 256 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 221 351 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 149 251 tis. Kč | |||
| Školství | 132 138 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 70 737 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 67 673 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 31 603 tis. Kč | |||
| Kultura | 24 884 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 478 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 9 427 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 7 925 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 700 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 107 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 498 376 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 397,9 mil. Kč, kapitálové 238,6 mil. Kč, tedy 37 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 42,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 869,0 | 1 498,4 | −629,4 |
| 2025 | 878,2 | 906,3 | −28,1 |
| 2024 | 995,6 | 753,7 | +241,8 |
| 2023 | 791,4 | 756,7 | +34,7 |
| 2022 | 711,6 | 743,8 | −32,2 |
| 2021 | 678,5 | 746,4 | −67,9 |
| 2020 | 611,3 | 575,1 | +36,1 |
| 2019 | 578,5 | 604,4 | −25,9 |
| 2018 | 521,6 | 493,8 | +27,9 |
| 2017 | 481,2 | 424,1 | +57,1 |
| 2016 | 505,3 | 394,8 | +110,4 |
| 2015 | 471,1 | 512,6 | −41,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 75 046 tis. Kč | |
| Silnice | 26 300 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 22 663 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 14 441 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 11 437 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 6 455 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Litvínov | Louka u Litvínova | Meziboří | Lom | Mariánské Radčice | Horní Jiřetín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 953 Kč | 23 372 Kč | 21 247 Kč | 12 628 Kč | 55 711 Kč | 28 534 Kč |
| Výdaje | 28 596 Kč | 14 626 Kč | 16 841 Kč | 11 552 Kč | 30 609 Kč | 25 541 Kč |
| Saldo | −6 643 Kč | 8 746 Kč | 4 407 Kč | 1 076 Kč | 25 101 Kč | 2 992 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 720 Kč | 1 775 Kč | 280 Kč | 1 122 Kč | 7 370 Kč | 3 389 Kč |
| Přijaté dotace | 3 513 Kč | 5 757 Kč | 2 751 Kč | 292 Kč | 282 Kč | 488 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 372 Kč | 1 542 Kč | 3 654 Kč | 2 931 Kč | 4 548 Kč | 1 736 Kč |
| Ukazatel | Litvínov | Louka u Litvínova | Meziboří | Lom | Mariánské Radčice | Horní Jiřetín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 488 640 tis. Kč | 17 155 tis. Kč | 96 165 tis. Kč | 47 418 tis. Kč | 25 850 tis. Kč | 61 433 tis. Kč |
| Výdaje | 636 496 tis. Kč | 10 735 tis. Kč | 76 220 tis. Kč | 43 377 tis. Kč | 14 203 tis. Kč | 54 990 tis. Kč |
| Saldo | −147 856 tis. Kč | 6 420 tis. Kč | 19 945 tis. Kč | 4 042 tis. Kč | 11 647 tis. Kč | 6 443 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 37,5 % | 12,1 % | 1,7 % | 9,7 % | 24,1 % | 13,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,0 % | 24,6 % | 12,9 % | 2,3 % | 0,5 % | 1,7 % |
| Obyvatel | 22 258 | 734 | 4 526 | 3 755 | 464 | 2 153 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
