schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Podluží má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 29,2 mil. Kč a výdaji 32,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 21,1 mil. Kč a utratila 20,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (9,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,1 mil. Kč) a životní prostředí (2,0 mil. Kč).
32,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 16 510 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 862 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 675 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 350 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 244 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 200 tis. Kč | |||
| Školství | 970 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 818 tis. Kč | |||
| Kultura | 407 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 230 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 716 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 15,0 mil. Kč, kapitálové 5,0 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 29,2 | 32,7 | −3,5 |
| 2025 | 28,1 | 33,8 | −5,7 |
| 2024 | 30,3 | 31,1 | −0,8 |
| 2023 | 41,6 | 36,0 | +5,6 |
| 2022 | 29,9 | 28,9 | +1,0 |
| 2021 | 22,5 | 18,1 | +4,4 |
| 2020 | 21,2 | 18,7 | +2,5 |
| 2019 | 25,1 | 27,3 | −2,1 |
| 2018 | 19,4 | 19,4 | +0,0 |
| 2017 | 19,2 | 13,8 | +5,4 |
| 2016 | 17,4 | 23,4 | −6,1 |
| 2015 | 25,4 | 26,0 | −0,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 6,7 mil. Kč, tedy 8 104 Kč na obyvatele. To je 20 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 858 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 766 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 716 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 555 tis. Kč | |
| Silnice | 112 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 100 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Rybniště | Dolní Podluží | Krásná Lípa | Chřibská |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 729 Kč | 34 718 Kč | 31 209 Kč | 36 726 Kč | 33 751 Kč | 30 790 Kč |
| Výdaje | 24 329 Kč | 33 996 Kč | 34 129 Kč | 50 321 Kč | 34 960 Kč | 40 685 Kč |
| Saldo | 1 400 Kč | 722 Kč | −2 920 Kč | −13 595 Kč | −1 209 Kč | −9 895 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 085 Kč | 9 664 Kč | 10 612 Kč | 32 042 Kč | 7 233 Kč | 17 976 Kč |
| Přijaté dotace | 616 Kč | 339 Kč | 5 331 Kč | 10 064 Kč | 7 800 Kč | 4 395 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 481 Kč | 4 058 Kč | 2 897 Kč | 2 881 Kč | 5 249 Kč | 4 085 Kč |
| Ukazatel | Horní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Rybniště | Dolní Podluží | Krásná Lípa | Chřibská |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 123 tis. Kč | 22 150 tis. Kč | 22 720 tis. Kč | 42 676 tis. Kč | 111 245 tis. Kč | 40 519 tis. Kč |
| Výdaje | 19 974 tis. Kč | 21 689 tis. Kč | 24 846 tis. Kč | 58 473 tis. Kč | 115 228 tis. Kč | 53 541 tis. Kč |
| Saldo | 1 149 tis. Kč | 460 tis. Kč | −2 126 tis. Kč | −15 797 tis. Kč | −3 984 tis. Kč | −13 022 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 25,0 % | 28,4 % | 31,1 % | 63,7 % | 20,7 % | 44,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,4 % | 1,0 % | 17,1 % | 27,4 % | 23,1 % | 14,3 % |
| Obyvatel | 821 | 638 | 728 | 1 162 | 3 296 | 1 316 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
