schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Podluží má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 29,2 mil. Kč a výdaji 32,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 15,2 mil. Kč a utratila 14,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (6,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč) a životní prostředí (1,5 mil. Kč).
32,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 16 510 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 862 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 675 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 350 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 244 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 200 tis. Kč | |||
| Školství | 970 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 818 tis. Kč | |||
| Kultura | 407 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 230 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 150 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 716 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,4 mil. Kč, kapitálové 3,8 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 29,2 | 32,7 | −3,5 |
| 2025 | 28,1 | 33,8 | −5,7 |
| 2024 | 30,3 | 31,1 | −0,8 |
| 2023 | 41,6 | 36,0 | +5,6 |
| 2022 | 29,9 | 28,9 | +1,0 |
| 2021 | 22,5 | 18,1 | +4,4 |
| 2020 | 21,2 | 18,7 | +2,5 |
| 2019 | 25,1 | 27,3 | −2,1 |
| 2018 | 19,4 | 19,4 | +0,0 |
| 2017 | 19,2 | 13,8 | +5,4 |
| 2016 | 17,4 | 23,4 | −6,1 |
| 2015 | 25,4 | 26,0 | −0,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 757 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 745 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 696 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 396 tis. Kč | |
| Silnice | 102 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 72 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Rybniště | Dolní Podluží | Krásná Lípa | Chřibská |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 456 Kč | 23 870 Kč | 21 595 Kč | 22 190 Kč | 24 418 Kč | 21 745 Kč |
| Výdaje | 17 284 Kč | 19 338 Kč | 18 018 Kč | 29 509 Kč | 24 699 Kč | 26 166 Kč |
| Saldo | 1 172 Kč | 4 531 Kč | 3 578 Kč | −7 319 Kč | −281 Kč | −4 421 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 628 Kč | 5 237 Kč | 5 370 Kč | 17 181 Kč | 4 089 Kč | 11 647 Kč |
| Přijaté dotace | 422 Kč | 245 Kč | 5 180 Kč | 4 738 Kč | 7 201 Kč | 4 112 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 140 Kč | 2 699 Kč | 1 856 Kč | 1 921 Kč | 3 351 Kč | 2 621 Kč |
| Ukazatel | Horní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Rybniště | Dolní Podluží | Krásná Lípa | Chřibská |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 152 tis. Kč | 15 229 tis. Kč | 15 721 tis. Kč | 25 785 tis. Kč | 80 482 tis. Kč | 28 616 tis. Kč |
| Výdaje | 14 190 tis. Kč | 12 338 tis. Kč | 13 117 tis. Kč | 34 290 tis. Kč | 81 408 tis. Kč | 34 434 tis. Kč |
| Saldo | 962 tis. Kč | 2 891 tis. Kč | 2 604 tis. Kč | −8 505 tis. Kč | −926 tis. Kč | −5 818 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 26,8 % | 27,1 % | 29,8 % | 58,2 % | 16,6 % | 44,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,3 % | 1,0 % | 24,0 % | 21,4 % | 29,5 % | 18,9 % |
| Obyvatel | 821 | 638 | 728 | 1 162 | 3 296 | 1 316 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
