schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Dolní Podluží má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 39,9 mil. Kč a výdaji 65,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 25,8 mil. Kč a utratila 34,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: požární ochrana (11,8 mil. Kč), bydlení a komunální služby (11,2 mil. Kč) a školství (4,7 mil. Kč).
65,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 16 009 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 15 920 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 12 036 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 560 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 223 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 369 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 034 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 140 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 010 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 500 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 195 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 35 tis. Kč | |||
| Celkem | 65 030 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,3 mil. Kč, kapitálové 20,0 mil. Kč, tedy 58 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 39,9 | 65,0 | −25,1 |
| 2025 | 38,5 | 36,5 | +2,0 |
| 2024 | 36,1 | 24,6 | +11,5 |
| 2023 | 38,0 | 32,0 | +6,0 |
| 2022 | 43,1 | 34,8 | +8,3 |
| 2021 | 29,8 | 27,2 | +2,6 |
| 2020 | 25,8 | 21,7 | +4,1 |
| 2019 | 32,3 | 27,9 | +4,3 |
| 2018 | 25,7 | 22,7 | +3,0 |
| 2017 | 24,3 | 28,8 | −4,4 |
| 2016 | 22,1 | 22,0 | +0,1 |
| 2015 | 20,1 | 16,5 | +3,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 232 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 094 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 472 tis. Kč | |
| Silnice | 262 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 242 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 65 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Varnsdorf | Rybniště | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 190 Kč | 23 870 Kč | 18 456 Kč | 17 407 Kč | 21 595 Kč | 24 418 Kč |
| Výdaje | 29 509 Kč | 19 338 Kč | 17 284 Kč | 17 223 Kč | 18 018 Kč | 24 699 Kč |
| Saldo | −7 319 Kč | 4 531 Kč | 1 172 Kč | 183 Kč | 3 578 Kč | −281 Kč |
| Kapitálové výdaje | 17 181 Kč | 5 237 Kč | 4 628 Kč | 3 715 Kč | 5 370 Kč | 4 089 Kč |
| Přijaté dotace | 4 738 Kč | 245 Kč | 422 Kč | 2 034 Kč | 5 180 Kč | 7 201 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 921 Kč | 2 699 Kč | 2 140 Kč | 2 467 Kč | 1 856 Kč | 3 351 Kč |
| Ukazatel | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Varnsdorf | Rybniště | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 785 tis. Kč | 15 229 tis. Kč | 15 152 tis. Kč | 254 919 tis. Kč | 15 721 tis. Kč | 80 482 tis. Kč |
| Výdaje | 34 290 tis. Kč | 12 338 tis. Kč | 14 190 tis. Kč | 252 236 tis. Kč | 13 117 tis. Kč | 81 408 tis. Kč |
| Saldo | −8 505 tis. Kč | 2 891 tis. Kč | 962 tis. Kč | 2 683 tis. Kč | 2 604 tis. Kč | −926 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 58,2 % | 27,1 % | 26,8 % | 21,6 % | 29,8 % | 16,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 21,4 % | 1,0 % | 2,3 % | 11,7 % | 24,0 % | 29,5 % |
| Obyvatel | 1 162 | 638 | 821 | 14 645 | 728 | 3 296 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
