schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Dolní Podluží má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 39,9 mil. Kč a výdaji 65,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 42,7 mil. Kč a utratila 58,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (13,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (12,8 mil. Kč) a požární ochrana (12,1 mil. Kč).
65,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 16 009 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 15 920 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 12 036 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 560 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 223 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 369 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 034 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 140 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 010 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 500 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 195 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 35 tis. Kč | |||
| Celkem | 65 030 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,2 mil. Kč, kapitálové 37,2 mil. Kč, tedy 64 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 15,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 39,9 | 65,0 | −25,1 |
| 2025 | 38,5 | 36,5 | +2,0 |
| 2024 | 36,1 | 24,6 | +11,5 |
| 2023 | 38,0 | 32,0 | +6,0 |
| 2022 | 43,1 | 34,8 | +8,3 |
| 2021 | 29,8 | 27,2 | +2,6 |
| 2020 | 25,8 | 21,7 | +4,1 |
| 2019 | 32,3 | 27,9 | +4,3 |
| 2018 | 25,7 | 22,7 | +3,0 |
| 2017 | 24,3 | 28,8 | −4,4 |
| 2016 | 22,1 | 22,0 | +0,1 |
| 2015 | 20,1 | 16,5 | +3,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 348 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 211 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 693 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 371 tis. Kč | |
| Silnice | 262 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 108 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Varnsdorf | Rybniště | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 36 726 Kč | 34 718 Kč | 25 729 Kč | 25 904 Kč | 31 209 Kč | 33 751 Kč |
| Výdaje | 50 321 Kč | 33 996 Kč | 24 329 Kč | 26 837 Kč | 34 129 Kč | 34 960 Kč |
| Saldo | −13 595 Kč | 722 Kč | 1 400 Kč | −933 Kč | −2 920 Kč | −1 209 Kč |
| Kapitálové výdaje | 32 042 Kč | 9 664 Kč | 6 085 Kč | 6 659 Kč | 10 612 Kč | 7 233 Kč |
| Přijaté dotace | 10 064 Kč | 339 Kč | 616 Kč | 2 726 Kč | 5 331 Kč | 7 800 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 881 Kč | 4 058 Kč | 3 481 Kč | 3 668 Kč | 2 897 Kč | 5 249 Kč |
| Ukazatel | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Varnsdorf | Rybniště | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 42 676 tis. Kč | 22 150 tis. Kč | 21 123 tis. Kč | 379 368 tis. Kč | 22 720 tis. Kč | 111 245 tis. Kč |
| Výdaje | 58 473 tis. Kč | 21 689 tis. Kč | 19 974 tis. Kč | 393 025 tis. Kč | 24 846 tis. Kč | 115 228 tis. Kč |
| Saldo | −15 797 tis. Kč | 460 tis. Kč | 1 149 tis. Kč | −13 657 tis. Kč | −2 126 tis. Kč | −3 984 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 63,7 % | 28,4 % | 25,0 % | 24,8 % | 31,1 % | 20,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 27,4 % | 1,0 % | 2,4 % | 10,5 % | 17,1 % | 23,1 % |
| Obyvatel | 1 162 | 638 | 821 | 14 645 | 728 | 3 296 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
