schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kašperské Hory má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 103,9 mil. Kč a výdaji 190,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 55,3 mil. Kč a utratila 53,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: finanční operace (13,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (10,3 mil. Kč) a doprava (8,2 mil. Kč).
190,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 45 743 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 29 439 tis. Kč | |||
| Doprava | 25 732 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 20 900 tis. Kč | |||
| Kultura | 20 360 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 080 tis. Kč | |||
| Školství | 12 580 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 935 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 6 393 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 410 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 378 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 107 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 190 107 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 48,7 mil. Kč, kapitálové 4,6 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 103,9 | 190,1 | −86,2 |
| 2025 | 133,9 | 157,1 | −23,2 |
| 2024 | 170,2 | 170,6 | −0,4 |
| 2023 | 102,2 | 97,1 | +5,1 |
| 2022 | 129,9 | 86,1 | +43,9 |
| 2021 | 116,6 | 71,7 | +44,9 |
| 2020 | 70,9 | 66,8 | +4,1 |
| 2019 | 67,8 | 101,8 | −34,1 |
| 2018 | 63,4 | 94,4 | −31,0 |
| 2017 | 78,3 | 76,5 | +1,7 |
| 2016 | 82,7 | 49,4 | +33,3 |
| 2015 | 98,3 | 102,2 | −3,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 9 563 tis. Kč | |
| Silnice | 8 114 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 5 849 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 348 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 573 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 429 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kašperské Hory | Rejštejn | Nicov | Nezdice na Šumavě | Dlouhá Ves | Strašín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 385 Kč | 48 884 Kč | 47 760 Kč | 33 580 Kč | 16 667 Kč | 22 031 Kč |
| Výdaje | 38 952 Kč | 44 202 Kč | 52 364 Kč | 27 651 Kč | 16 889 Kč | 23 834 Kč |
| Saldo | 1 433 Kč | 4 682 Kč | −4 604 Kč | 5 929 Kč | −223 Kč | −1 804 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 385 Kč | 6 949 Kč | 18 000 Kč | 181 Kč | 5 458 Kč | 7 947 Kč |
| Přijaté dotace | 494 Kč | 154 Kč | 3 588 Kč | 759 Kč | 322 Kč | 1 410 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 272 Kč | 1 522 Kč | 1 819 Kč | 3 021 Kč | 1 703 Kč | 1 591 Kč |
| Ukazatel | Kašperské Hory | Rejštejn | Nicov | Nezdice na Šumavě | Dlouhá Ves | Strašín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 55 287 tis. Kč | 11 439 tis. Kč | 4 060 tis. Kč | 11 182 tis. Kč | 14 450 tis. Kč | 6 829 tis. Kč |
| Výdaje | 53 325 tis. Kč | 10 343 tis. Kč | 4 451 tis. Kč | 9 208 tis. Kč | 14 643 tis. Kč | 7 389 tis. Kč |
| Saldo | 1 962 tis. Kč | 1 096 tis. Kč | −391 tis. Kč | 1 974 tis. Kč | −193 tis. Kč | −559 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,7 % | 15,7 % | 34,4 % | 0,7 % | 32,3 % | 33,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,2 % | 0,3 % | 7,5 % | 2,3 % | 1,9 % | 6,4 % |
| Obyvatel | 1 369 | 234 | 85 | 333 | 867 | 310 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
