schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kaznějov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 99,4 mil. Kč a výdaji 152,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 93,7 mil. Kč a utratila 73,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (31,1 mil. Kč), školství (15,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (7,2 mil. Kč).
152,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 45 253 tis. Kč | |||
| Doprava | 36 838 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 20 045 tis. Kč | |||
| Školství | 18 987 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 828 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 430 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 788 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 528 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 274 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 270 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 243 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 1 200 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 315 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 238 tis. Kč | |||
| Celkem | 152 236 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 44,9 mil. Kč, kapitálové 28,8 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 18,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 99,4 | 152,2 | −52,8 |
| 2025 | 110,9 | 80,2 | +30,6 |
| 2024 | 102,5 | 60,4 | +42,2 |
| 2023 | 109,0 | 69,8 | +39,1 |
| 2022 | 82,8 | 72,2 | +10,6 |
| 2021 | 73,2 | 63,5 | +9,7 |
| 2020 | 77,0 | 46,4 | +30,6 |
| 2019 | 68,6 | 94,2 | −25,7 |
| 2018 | 68,0 | 77,3 | −9,3 |
| 2017 | 57,3 | 47,8 | +9,5 |
| 2016 | 56,3 | 55,3 | +1,0 |
| 2015 | 49,6 | 40,6 | +9,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 29 179 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 5 310 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 953 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 907 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 873 tis. Kč | |
| Silnice | 576 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaznějov | Rybnice | Obora | Plasy | Mrtník | Trnová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 340 Kč | 21 491 Kč | 23 317 Kč | 34 445 Kč | 31 839 Kč | 49 083 Kč |
| Výdaje | 23 888 Kč | 17 177 Kč | 21 969 Kč | 35 906 Kč | 21 489 Kč | 65 452 Kč |
| Saldo | 6 452 Kč | 4 314 Kč | 1 348 Kč | −1 461 Kč | 10 349 Kč | −16 369 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 332 Kč | 6 592 Kč | 5 587 Kč | 11 382 Kč | 6 887 Kč | 48 221 Kč |
| Přijaté dotace | 3 177 Kč | 1 393 Kč | 359 Kč | 5 823 Kč | 5 928 Kč | 26 732 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 720 Kč | 884 Kč | 331 Kč | 2 780 Kč | 864 Kč | 1 175 Kč |
| Ukazatel | Kaznějov | Rybnice | Obora | Plasy | Mrtník | Trnová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 93 659 tis. Kč | 13 518 tis. Kč | 13 571 tis. Kč | 99 477 tis. Kč | 10 857 tis. Kč | 48 102 tis. Kč |
| Výdaje | 73 743 tis. Kč | 10 804 tis. Kč | 12 786 tis. Kč | 103 697 tis. Kč | 7 328 tis. Kč | 64 143 tis. Kč |
| Saldo | 19 916 tis. Kč | 2 714 tis. Kč | 784 tis. Kč | −4 220 tis. Kč | 3 529 tis. Kč | −16 041 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 39,1 % | 38,4 % | 25,4 % | 31,7 % | 32,1 % | 73,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,5 % | 6,5 % | 1,5 % | 16,9 % | 18,6 % | 54,5 % |
| Obyvatel | 3 087 | 629 | 582 | 2 888 | 341 | 980 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
