schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kaznějov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 99,4 mil. Kč a výdaji 152,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 66,1 mil. Kč a utratila 37,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (9,5 mil. Kč), životní prostředí (8,5 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (4,2 mil. Kč).
152,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 45 253 tis. Kč | |||
| Doprava | 36 838 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 20 045 tis. Kč | |||
| Školství | 18 987 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 11 828 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 430 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 788 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 528 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 2 274 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 270 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 243 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 1 200 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 315 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 238 tis. Kč | |||
| Celkem | 152 236 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 30,2 mil. Kč, kapitálové 7,0 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 27,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 99,4 | 152,2 | −52,8 |
| 2025 | 110,9 | 80,2 | +30,6 |
| 2024 | 102,5 | 60,4 | +42,2 |
| 2023 | 109,0 | 69,8 | +39,1 |
| 2022 | 82,8 | 72,2 | +10,6 |
| 2021 | 73,2 | 63,5 | +9,7 |
| 2020 | 77,0 | 46,4 | +30,6 |
| 2019 | 68,6 | 94,2 | −25,7 |
| 2018 | 68,0 | 77,3 | −9,3 |
| 2017 | 57,3 | 47,8 | +9,5 |
| 2016 | 56,3 | 55,3 | +1,0 |
| 2015 | 49,6 | 40,6 | +9,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 7 334 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 191 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 294 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 209 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 631 tis. Kč | |
| Silnice | 98 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaznějov | Rybnice | Obora | Plasy | Mrtník | Trnová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 410 Kč | 14 414 Kč | 16 648 Kč | 24 587 Kč | 19 815 Kč | 40 380 Kč |
| Výdaje | 12 063 Kč | 9 940 Kč | 14 513 Kč | 20 765 Kč | 15 749 Kč | 56 786 Kč |
| Saldo | 9 347 Kč | 4 473 Kč | 2 135 Kč | 3 822 Kč | 4 066 Kč | −16 406 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 280 Kč | 2 054 Kč | 5 519 Kč | 4 462 Kč | 5 841 Kč | 47 320 Kč |
| Přijaté dotace | 2 758 Kč | 145 Kč | 230 Kč | 5 361 Kč | 4 226 Kč | 26 099 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 034 Kč | 582 Kč | 202 Kč | 1 754 Kč | 585 Kč | 694 Kč |
| Ukazatel | Kaznějov | Rybnice | Obora | Plasy | Mrtník | Trnová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 66 094 tis. Kč | 9 066 tis. Kč | 9 689 tis. Kč | 71 009 tis. Kč | 6 757 tis. Kč | 39 572 tis. Kč |
| Výdaje | 37 239 tis. Kč | 6 252 tis. Kč | 8 447 tis. Kč | 59 970 tis. Kč | 5 370 tis. Kč | 55 651 tis. Kč |
| Saldo | 28 855 tis. Kč | 2 814 tis. Kč | 1 243 tis. Kč | 11 038 tis. Kč | 1 386 tis. Kč | −16 078 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,9 % | 20,7 % | 38,0 % | 21,5 % | 37,1 % | 83,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 12,9 % | 1,0 % | 1,4 % | 21,8 % | 21,3 % | 64,6 % |
| Obyvatel | 3 087 | 629 | 582 | 2 888 | 341 | 980 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
