schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kokořín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 12,8 mil. Kč a výdaji 10,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 9,3 mil. Kč a utratila 7,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (4,0 mil. Kč), životní prostředí (2,2 mil. Kč) a doprava (647 tis. Kč).
10,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 442 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 212 tis. Kč | |||
| Doprava | 800 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 381 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 320 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 155 tis. Kč | |||
| Kultura | 135 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 30 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 10 480 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,4 mil. Kč, kapitálové 0,9 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 11,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 12,8 | 10,5 | +2,4 |
| 2025 | 11,4 | 11,4 | −0,0 |
| 2024 | 11,0 | 8,8 | +2,3 |
| 2023 | 10,8 | 7,6 | +3,2 |
| 2022 | 8,9 | 8,5 | +0,4 |
| 2021 | 7,8 | 6,1 | +1,7 |
| 2020 | 7,6 | 6,7 | +0,9 |
| 2019 | 7,2 | 7,8 | −0,6 |
| 2018 | 7,1 | 5,9 | +1,2 |
| 2017 | 6,4 | 5,9 | +0,5 |
| 2016 | 6,6 | 5,7 | +0,9 |
| 2015 | 6,0 | 5,5 | +0,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 1 139 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 982 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 919 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 779 tis. Kč | |
| Silnice | 530 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 162 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kokořín | Kanina | Vysoká | Mšeno | Dolní Zimoř | Nebužely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 901 Kč | 30 747 Kč | 30 780 Kč | 45 776 Kč | 18 327 Kč | 26 614 Kč |
| Výdaje | 18 032 Kč | 51 785 Kč | 28 136 Kč | 50 090 Kč | 18 158 Kč | 29 245 Kč |
| Saldo | 4 869 Kč | −21 038 Kč | 2 644 Kč | −4 313 Kč | 169 Kč | −2 630 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 340 Kč | 31 400 Kč | 5 024 Kč | 8 330 Kč | 3 353 Kč | 1 570 Kč |
| Přijaté dotace | 438 Kč | 2 781 Kč | 458 Kč | 12 772 Kč | 1 001 Kč | 748 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 424 Kč | 0 Kč | 2 588 Kč | 5 575 Kč | 1 308 Kč | 3 575 Kč |
| Ukazatel | Kokořín | Kanina | Vysoká | Mšeno | Dolní Zimoř | Nebužely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 9 275 tis. Kč | 3 351 tis. Kč | 28 841 tis. Kč | 64 361 tis. Kč | 1 888 tis. Kč | 10 859 tis. Kč |
| Výdaje | 7 303 tis. Kč | 5 645 tis. Kč | 26 364 tis. Kč | 70 426 tis. Kč | 1 870 tis. Kč | 11 932 tis. Kč |
| Saldo | 1 972 tis. Kč | −2 293 tis. Kč | 2 477 tis. Kč | −6 065 tis. Kč | 17 tis. Kč | −1 073 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,0 % | 60,6 % | 17,9 % | 16,6 % | 18,5 % | 5,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,9 % | 9,0 % | 1,5 % | 27,9 % | 5,5 % | 2,8 % |
| Obyvatel | 405 | 109 | 937 | 1 406 | 103 | 408 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
