schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Mšeno má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 61,0 mil. Kč a výdaji 69,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 47,8 mil. Kč a utratila 41,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (8,7 mil. Kč), bydlení a komunální služby (8,2 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (6,7 mil. Kč).
69,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 13 876 tis. Kč | |||
| Školství | 13 618 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 12 617 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 285 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 778 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 910 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 3 115 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 450 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 145 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 900 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 750 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 400 tis. Kč | |||
| Celkem | 69 843 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 36,2 mil. Kč, kapitálové 5,5 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 6,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 61,0 | 69,8 | −8,8 |
| 2025 | 80,9 | 79,9 | +1,0 |
| 2024 | 69,1 | 82,6 | −13,6 |
| 2023 | 75,0 | 58,8 | +16,2 |
| 2022 | 71,0 | 63,1 | +7,8 |
| 2021 | 80,0 | 70,1 | +9,8 |
| 2020 | 75,4 | 70,9 | +4,5 |
| 2019 | 63,2 | 70,4 | −7,1 |
| 2018 | 61,1 | 68,4 | −7,3 |
| 2017 | 48,8 | 45,5 | +3,3 |
| 2016 | 55,6 | 43,9 | +11,7 |
| 2015 | 51,2 | 56,2 | −5,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 5 227 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 797 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 805 tis. Kč | |
| Silnice | 690 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 546 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 251 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Mšeno | Stránka | Kanina | Lobeč | Vrátno | Kokořín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 995 Kč | 18 055 Kč | 19 624 Kč | 14 539 Kč | 23 741 Kč | 15 008 Kč |
| Výdaje | 29 658 Kč | 8 773 Kč | 40 114 Kč | 11 997 Kč | 32 962 Kč | 11 472 Kč |
| Saldo | 4 337 Kč | 9 282 Kč | −20 490 Kč | 2 543 Kč | −9 221 Kč | 3 535 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 887 Kč | 325 Kč | 26 824 Kč | 1 042 Kč | 10 719 Kč | 1 331 Kč |
| Přijaté dotace | 11 941 Kč | 141 Kč | 264 Kč | 1 070 Kč | 3 350 Kč | 94 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 717 Kč | 1 117 Kč | 0 Kč | 996 Kč | 992 Kč | 1 293 Kč |
| Ukazatel | Mšeno | Stránka | Kanina | Lobeč | Vrátno | Kokořín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 47 796 tis. Kč | 3 846 tis. Kč | 2 139 tis. Kč | 2 428 tis. Kč | 3 799 tis. Kč | 6 078 tis. Kč |
| Výdaje | 41 699 tis. Kč | 1 869 tis. Kč | 4 372 tis. Kč | 2 003 tis. Kč | 5 274 tis. Kč | 4 646 tis. Kč |
| Saldo | 6 097 tis. Kč | 1 977 tis. Kč | −2 233 tis. Kč | 425 tis. Kč | −1 475 tis. Kč | 1 432 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,1 % | 3,7 % | 66,9 % | 8,7 % | 32,5 % | 11,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 35,1 % | 0,8 % | 1,3 % | 7,4 % | 14,1 % | 0,6 % |
| Obyvatel | 1 406 | 213 | 109 | 167 | 160 | 405 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
