schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 68,7 mil. Kč a výdaji 97,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 27,3 mil. Kč a utratila 33,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (13,7 mil. Kč), sport a zájmová činnost (6,1 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (3,5 mil. Kč).
97,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 23 897 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 145 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 12 826 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 8 235 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 8 185 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 880 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 397 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 200 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 044 tis. Kč | |||
| Školství | 2 330 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 905 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 335 tis. Kč | |||
| Celkem | 97 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,0 mil. Kč, kapitálové 21,9 mil. Kč, tedy 65 % výdajů.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 68,7 | 97,4 | −28,6 |
| 2025 | 75,1 | 76,0 | −1,0 |
| 2024 | 75,3 | 34,1 | +41,2 |
| 2023 | 44,5 | 44,8 | −0,2 |
| 2022 | 45,8 | 58,1 | −12,3 |
| 2021 | 44,8 | 34,1 | +10,7 |
| 2020 | 38,9 | 26,0 | +12,9 |
| 2019 | 32,3 | 31,8 | +0,5 |
| 2018 | 26,6 | 42,0 | −15,4 |
| 2017 | 27,7 | 20,5 | +7,2 |
| 2016 | 27,1 | 22,6 | +4,5 |
| 2015 | 31,2 | 31,6 | −0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 13 641 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 740 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 597 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 210 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 816 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 55 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec | Skapce | Zhoř | Lochousice | Honezovice | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 41 866 Kč | 17 417 Kč | 14 031 Kč | 20 192 Kč | 21 050 Kč | 20 585 Kč |
| Výdaje | 52 029 Kč | 16 488 Kč | 8 727 Kč | 19 291 Kč | 19 313 Kč | 19 767 Kč |
| Saldo | −10 163 Kč | 929 Kč | 5 304 Kč | 901 Kč | 1 736 Kč | 817 Kč |
| Kapitálové výdaje | 33 638 Kč | 0 Kč | 1 793 Kč | 535 Kč | 2 264 Kč | 3 446 Kč |
| Přijaté dotace | 947 Kč | 358 Kč | 233 Kč | 763 Kč | 676 Kč | 285 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 450 Kč | 256 Kč | 813 Kč | 457 Kč | 585 Kč | 1 179 Kč |
| Ukazatel | Kostelec | Skapce | Zhoř | Lochousice | Honezovice | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 296 tis. Kč | 2 038 tis. Kč | 2 469 tis. Kč | 2 605 tis. Kč | 6 189 tis. Kč | 34 335 tis. Kč |
| Výdaje | 33 923 tis. Kč | 1 929 tis. Kč | 1 536 tis. Kč | 2 488 tis. Kč | 5 678 tis. Kč | 32 972 tis. Kč |
| Saldo | −6 626 tis. Kč | 109 tis. Kč | 934 tis. Kč | 116 tis. Kč | 510 tis. Kč | 1 363 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 64,7 % | 0,0 % | 20,5 % | 2,8 % | 11,7 % | 17,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,3 % | 2,1 % | 1,7 % | 3,8 % | 3,2 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 652 | 117 | 176 | 129 | 294 | 1 668 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
