schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 68,7 mil. Kč a výdaji 97,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 36,0 mil. Kč a utratila 55,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (23,6 mil. Kč), sport a zájmová činnost (10,2 mil. Kč) a životní prostředí (4,8 mil. Kč).
97,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 23 897 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 17 145 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 12 826 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 8 235 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 8 185 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 880 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 7 397 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 5 200 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 044 tis. Kč | |||
| Školství | 2 330 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 905 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 335 tis. Kč | |||
| Celkem | 97 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 19,7 mil. Kč, kapitálové 36,0 mil. Kč, tedy 65 % výdajů.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 68,7 | 97,4 | −28,6 |
| 2025 | 75,1 | 76,0 | −1,0 |
| 2024 | 75,3 | 34,1 | +41,2 |
| 2023 | 44,5 | 44,8 | −0,2 |
| 2022 | 45,8 | 58,1 | −12,3 |
| 2021 | 44,8 | 34,1 | +10,7 |
| 2020 | 38,9 | 26,0 | +12,9 |
| 2019 | 32,3 | 31,8 | +0,5 |
| 2018 | 26,6 | 42,0 | −15,4 |
| 2017 | 27,7 | 20,5 | +7,2 |
| 2016 | 27,1 | 22,6 | +4,5 |
| 2015 | 31,2 | 31,6 | −0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 3,0 mil. Kč, tedy 4 571 Kč na obyvatele. To je 5 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 23 533 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 336 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 544 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 261 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 233 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 82 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec | Skapce | Zhoř | Lochousice | Honezovice | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 55 143 Kč | 29 123 Kč | 22 902 Kč | 34 115 Kč | 32 460 Kč | 32 243 Kč |
| Výdaje | 85 383 Kč | 24 328 Kč | 12 744 Kč | 28 291 Kč | 26 721 Kč | 34 686 Kč |
| Saldo | −30 240 Kč | 4 795 Kč | 10 158 Kč | 5 824 Kč | 5 739 Kč | −2 443 Kč |
| Kapitálové výdaje | 55 211 Kč | 0 Kč | 1 795 Kč | 535 Kč | 3 806 Kč | 10 529 Kč |
| Přijaté dotace | 2 568 Kč | 1 396 Kč | 687 Kč | 1 252 Kč | 873 Kč | 1 359 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 903 Kč | 1 094 Kč | 1 471 Kč | 701 Kč | 882 Kč | 1 958 Kč |
| Ukazatel | Kostelec | Skapce | Zhoř | Lochousice | Honezovice | Kladruby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 953 tis. Kč | 3 407 tis. Kč | 4 031 tis. Kč | 4 401 tis. Kč | 9 543 tis. Kč | 53 781 tis. Kč |
| Výdaje | 55 670 tis. Kč | 2 846 tis. Kč | 2 243 tis. Kč | 3 650 tis. Kč | 7 856 tis. Kč | 57 857 tis. Kč |
| Saldo | −19 716 tis. Kč | 561 tis. Kč | 1 788 tis. Kč | 751 tis. Kč | 1 687 tis. Kč | −4 075 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 64,7 % | 0,0 % | 14,1 % | 1,9 % | 14,2 % | 30,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,7 % | 4,8 % | 3,0 % | 3,7 % | 2,7 % | 4,2 % |
| Obyvatel | 652 | 117 | 176 | 129 | 294 | 1 668 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
