schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kozolupy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,6 mil. Kč a výdaji 26,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 23,4 mil. Kč a utratila 20,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (5,0 mil. Kč), bydlení a komunální služby (3,4 mil. Kč) a životní prostředí (3,0 mil. Kč).
26,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 615 tis. Kč | |||
| Školství | 4 250 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 275 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 3 203 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 920 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 715 tis. Kč | |||
| Kultura | 642 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 385 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 202 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 135 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 110 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 9 tis. Kč | |||
| Celkem | 26 601 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 18,7 mil. Kč, kapitálové 1,8 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,6 | 26,6 | +0,0 |
| 2025 | 29,0 | 23,5 | +5,4 |
| 2024 | 27,7 | 35,9 | −8,2 |
| 2023 | 26,7 | 20,1 | +6,6 |
| 2022 | 23,3 | 16,9 | +6,3 |
| 2021 | 26,8 | 22,2 | +4,6 |
| 2020 | 23,6 | 26,1 | −2,5 |
| 2019 | 20,0 | 26,7 | −6,8 |
| 2018 | 18,2 | 13,2 | +5,0 |
| 2017 | 15,4 | 12,5 | +2,9 |
| 2016 | 14,7 | 12,5 | +2,2 |
| 2015 | 12,6 | 11,3 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 158 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 088 tis. Kč | |
| Silnice | 1 427 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 592 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 384 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 67 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozolupy | Město Touškov | Bdeněves | Vochov | Myslinka | Čeminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 740 Kč | 66 922 Kč | 17 691 Kč | 20 011 Kč | 65 688 Kč | 25 367 Kč |
| Výdaje | 19 070 Kč | 68 070 Kč | 27 076 Kč | 13 833 Kč | 29 044 Kč | 10 979 Kč |
| Saldo | 2 670 Kč | −1 148 Kč | −9 384 Kč | 6 179 Kč | 36 644 Kč | 14 388 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 690 Kč | 17 855 Kč | 16 474 Kč | 2 742 Kč | 18 545 Kč | 0 Kč |
| Přijaté dotace | 555 Kč | 27 722 Kč | 1 128 Kč | 312 Kč | 39 753 Kč | 810 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 943 Kč | 3 292 Kč | 458 Kč | 738 Kč | 1 412 Kč | 1 460 Kč |
| Ukazatel | Kozolupy | Město Touškov | Bdeněves | Vochov | Myslinka | Čeminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 371 tis. Kč | 166 971 tis. Kč | 14 418 tis. Kč | 39 803 tis. Kč | 17 604 tis. Kč | 8 701 tis. Kč |
| Výdaje | 20 501 tis. Kč | 169 835 tis. Kč | 22 067 tis. Kč | 27 513 tis. Kč | 7 784 tis. Kč | 3 766 tis. Kč |
| Saldo | 2 870 tis. Kč | −2 864 tis. Kč | −7 648 tis. Kč | 12 289 tis. Kč | 9 821 tis. Kč | 4 935 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,9 % | 26,2 % | 60,8 % | 19,8 % | 63,9 % | 0,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,6 % | 41,4 % | 6,4 % | 1,6 % | 60,5 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 1 075 | 2 495 | 815 | 1 989 | 268 | 343 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
