schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kozolupy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,6 mil. Kč a výdaji 26,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 15,4 mil. Kč a utratila 12,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,5 mil. Kč), bydlení a komunální služby (1,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,8 mil. Kč).
26,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 615 tis. Kč | |||
| Školství | 4 250 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 275 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 3 203 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 920 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 715 tis. Kč | |||
| Kultura | 642 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 385 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 202 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 135 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 110 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 9 tis. Kč | |||
| Celkem | 26 601 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,8 mil. Kč, kapitálové 1,7 mil. Kč, tedy 14 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,6 | 26,6 | +0,0 |
| 2025 | 29,0 | 23,5 | +5,4 |
| 2024 | 27,7 | 35,9 | −8,2 |
| 2023 | 26,7 | 20,1 | +6,6 |
| 2022 | 23,3 | 16,9 | +6,3 |
| 2021 | 26,8 | 22,2 | +4,6 |
| 2020 | 23,6 | 26,1 | −2,5 |
| 2019 | 20,0 | 26,7 | −6,8 |
| 2018 | 18,2 | 13,2 | +5,0 |
| 2017 | 15,4 | 12,5 | +2,9 |
| 2016 | 14,7 | 12,5 | +2,2 |
| 2015 | 12,6 | 11,3 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 1 416 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 362 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 378 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 287 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 177 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 58 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kozolupy | Město Touškov | Bdeněves | Vochov | Myslinka | Čeminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 324 Kč | 48 906 Kč | 11 899 Kč | 13 637 Kč | 58 898 Kč | 17 482 Kč |
| Výdaje | 11 658 Kč | 50 962 Kč | 14 802 Kč | 9 271 Kč | 20 173 Kč | 7 887 Kč |
| Saldo | 2 666 Kč | −2 056 Kč | −2 903 Kč | 4 366 Kč | 38 725 Kč | 9 594 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 601 Kč | 10 792 Kč | 7 819 Kč | 1 510 Kč | 13 365 Kč | 0 Kč |
| Přijaté dotace | 423 Kč | 21 806 Kč | 1 020 Kč | 181 Kč | 39 537 Kč | 608 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 267 Kč | 2 065 Kč | 307 Kč | 484 Kč | 929 Kč | 944 Kč |
| Ukazatel | Kozolupy | Město Touškov | Bdeněves | Vochov | Myslinka | Čeminy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 398 tis. Kč | 122 020 tis. Kč | 9 698 tis. Kč | 27 124 tis. Kč | 15 785 tis. Kč | 5 996 tis. Kč |
| Výdaje | 12 532 tis. Kč | 127 150 tis. Kč | 12 064 tis. Kč | 18 439 tis. Kč | 5 406 tis. Kč | 2 705 tis. Kč |
| Saldo | 2 866 tis. Kč | −5 130 tis. Kč | −2 366 tis. Kč | 8 685 tis. Kč | 10 378 tis. Kč | 3 291 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,7 % | 21,2 % | 52,8 % | 16,3 % | 66,3 % | 0,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,9 % | 44,6 % | 8,6 % | 1,3 % | 67,1 % | 3,5 % |
| Obyvatel | 1 075 | 2 495 | 815 | 1 989 | 268 | 343 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
