schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kytlice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 17,5 mil. Kč a výdaji 17,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 10,7 mil. Kč a utratila 7,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,5 mil. Kč), životní prostředí (1,9 mil. Kč) a požární ochrana (907 tis. Kč).
17,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 367 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 182 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 185 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 350 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 320 tis. Kč | |||
| Doprava | 785 tis. Kč | |||
| Kultura | 710 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 420 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 400 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 tis. Kč | |||
| Školství | 240 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 135 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 17 494 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,3 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 5 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 17,5 | 17,5 | +0,0 |
| 2025 | 19,9 | 19,5 | +0,4 |
| 2024 | 16,9 | 15,8 | +1,1 |
| 2023 | 16,3 | 17,7 | −1,4 |
| 2022 | 14,5 | 13,4 | +1,1 |
| 2021 | 13,6 | 9,6 | +4,0 |
| 2020 | 13,0 | 11,9 | +1,1 |
| 2019 | 12,8 | 17,0 | −4,2 |
| 2018 | 15,4 | 12,0 | +3,4 |
| 2017 | 11,3 | 16,3 | −5,0 |
| 2016 | 10,7 | 7,3 | +3,4 |
| 2015 | 8,6 | 7,5 | +1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 507 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 300 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 639 tis. Kč | |
| Silnice | 600 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 341 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 337 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kytlice | Polevsko | Svor | Okrouhlá | Prysk | Kamenický Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 288 Kč | 21 839 Kč | 14 868 Kč | 11 584 Kč | 20 347 Kč | 19 355 Kč |
| Výdaje | 15 987 Kč | 16 085 Kč | 15 321 Kč | 14 013 Kč | 15 575 Kč | 14 488 Kč |
| Saldo | 6 301 Kč | 5 754 Kč | −453 Kč | −2 429 Kč | 4 772 Kč | 4 867 Kč |
| Kapitálové výdaje | 810 Kč | 2 097 Kč | 5 591 Kč | 3 548 Kč | 678 Kč | 1 284 Kč |
| Přijaté dotace | 3 330 Kč | 2 255 Kč | 378 Kč | 117 Kč | 668 Kč | 3 476 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 153 Kč | 1 294 Kč | 886 Kč | 940 Kč | 2 130 Kč | 2 708 Kč |
| Ukazatel | Kytlice | Polevsko | Svor | Okrouhlá | Prysk | Kamenický Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 10 654 tis. Kč | 9 500 tis. Kč | 10 705 tis. Kč | 6 811 tis. Kč | 9 359 tis. Kč | 73 376 tis. Kč |
| Výdaje | 7 642 tis. Kč | 6 997 tis. Kč | 11 031 tis. Kč | 8 239 tis. Kč | 7 164 tis. Kč | 54 925 tis. Kč |
| Saldo | 3 012 tis. Kč | 2 503 tis. Kč | −326 tis. Kč | −1 428 tis. Kč | 2 195 tis. Kč | 18 451 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,1 % | 13,0 % | 36,5 % | 25,3 % | 4,4 % | 8,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 14,9 % | 10,3 % | 2,5 % | 1,0 % | 3,3 % | 18,0 % |
| Obyvatel | 478 | 435 | 720 | 588 | 460 | 3 791 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
