schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kytlice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 17,5 mil. Kč a výdaji 17,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 15,9 mil. Kč a utratila 13,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,7 mil. Kč), doprava (3,5 mil. Kč) a životní prostředí (3,0 mil. Kč).
17,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 367 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 182 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 185 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 350 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 320 tis. Kč | |||
| Doprava | 785 tis. Kč | |||
| Kultura | 710 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 420 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 400 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 tis. Kč | |||
| Školství | 240 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 135 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 17 494 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 13,2 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 3 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 17,5 | 17,5 | +0,0 |
| 2025 | 19,9 | 19,5 | +0,4 |
| 2024 | 16,9 | 15,8 | +1,1 |
| 2023 | 16,3 | 17,7 | −1,4 |
| 2022 | 14,5 | 13,4 | +1,1 |
| 2021 | 13,6 | 9,6 | +4,0 |
| 2020 | 13,0 | 11,9 | +1,1 |
| 2019 | 12,8 | 17,0 | −4,2 |
| 2018 | 15,4 | 12,0 | +3,4 |
| 2017 | 11,3 | 16,3 | −5,0 |
| 2016 | 10,7 | 7,3 | +3,4 |
| 2015 | 8,6 | 7,5 | +1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 3 497 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 422 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 249 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 919 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 097 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 341 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kytlice | Polevsko | Svor | Okrouhlá | Prysk | Kamenický Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 293 Kč | 29 940 Kč | 22 457 Kč | 18 269 Kč | 28 931 Kč | 28 406 Kč |
| Výdaje | 28 468 Kč | 24 647 Kč | 24 483 Kč | 19 066 Kč | 23 887 Kč | 23 027 Kč |
| Saldo | 4 826 Kč | 5 293 Kč | −2 025 Kč | −797 Kč | 5 044 Kč | 5 380 Kč |
| Kapitálové výdaje | 810 Kč | 3 820 Kč | 11 033 Kč | 3 548 Kč | 803 Kč | 2 852 Kč |
| Přijaté dotace | 4 085 Kč | 2 810 Kč | 853 Kč | 278 Kč | 858 Kč | 3 854 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 706 Kč | 1 939 Kč | 1 344 Kč | 1 557 Kč | 3 403 Kč | 4 138 Kč |
| Ukazatel | Kytlice | Polevsko | Svor | Okrouhlá | Prysk | Kamenický Šenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 914 tis. Kč | 13 024 tis. Kč | 16 169 tis. Kč | 10 742 tis. Kč | 13 308 tis. Kč | 107 688 tis. Kč |
| Výdaje | 13 607 tis. Kč | 10 721 tis. Kč | 17 628 tis. Kč | 11 211 tis. Kč | 10 988 tis. Kč | 87 294 tis. Kč |
| Saldo | 2 307 tis. Kč | 2 303 tis. Kč | −1 458 tis. Kč | −469 tis. Kč | 2 320 tis. Kč | 20 394 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 2,8 % | 15,5 % | 45,1 % | 18,6 % | 3,4 % | 12,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 12,3 % | 9,4 % | 3,8 % | 1,5 % | 3,0 % | 13,6 % |
| Obyvatel | 478 | 435 | 720 | 588 | 460 | 3 791 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
