schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Litvínovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 77,5 mil. Kč a výdaji 108,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 47,2 mil. Kč a utratila 46,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (25,0 mil. Kč), bydlení a komunální služby (5,9 mil. Kč) a doprava (3,2 mil. Kč).
108,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sport a zájmová činnost | 42 711 tis. Kč | |||
| Školství | 32 329 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 664 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 6 621 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 464 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 6 035 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 561 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 798 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 644 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 845 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 203 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 120 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 45 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 108 043 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 30,1 mil. Kč, kapitálové 15,9 mil. Kč, tedy 35 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 77,5 | 108,0 | −30,5 |
| 2025 | 73,1 | 79,3 | −6,2 |
| 2024 | 66,3 | 43,3 | +23,0 |
| 2023 | 85,3 | 111,5 | −26,3 |
| 2022 | 65,3 | 69,3 | −4,0 |
| 2021 | 49,4 | 37,6 | +11,8 |
| 2020 | 42,1 | 40,7 | +1,4 |
| 2019 | 78,4 | 28,5 | +49,9 |
| 2018 | 38,6 | 70,2 | −31,6 |
| 2017 | 56,4 | 34,3 | +22,0 |
| 2016 | 32,5 | 23,6 | +8,9 |
| 2015 | 28,9 | 52,0 | −23,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 921 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 792 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 794 tis. Kč | |
| Silnice | 745 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 570 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 61 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Litvínovice | Planá | České Budějovice | Homole | Roudné | Včelná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 951 Kč | 178 623 Kč | 21 798 Kč | 13 642 Kč | 14 068 Kč | 13 579 Kč |
| Výdaje | 16 524 Kč | 94 600 Kč | 22 640 Kč | 15 171 Kč | 11 682 Kč | 20 588 Kč |
| Saldo | 427 Kč | 84 023 Kč | −843 Kč | −1 529 Kč | 2 387 Kč | −7 009 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 717 Kč | 59 665 Kč | 4 854 Kč | 5 778 Kč | 2 468 Kč | 13 713 Kč |
| Přijaté dotace | 1 952 Kč | 140 997 Kč | 3 156 Kč | 173 Kč | 277 Kč | 411 Kč |
| Platy zaměstnanců | 644 Kč | 3 592 Kč | 1 689 Kč | 743 Kč | 640 Kč | 845 Kč |
| Ukazatel | Litvínovice | Planá | České Budějovice | Homole | Roudné | Včelná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 47 158 tis. Kč | 45 727 tis. Kč | 2 117 178 tis. Kč | 23 560 tis. Kč | 21 735 tis. Kč | 31 042 tis. Kč |
| Výdaje | 45 969 tis. Kč | 24 218 tis. Kč | 2 199 017 tis. Kč | 26 200 tis. Kč | 18 048 tis. Kč | 47 065 tis. Kč |
| Saldo | 1 189 tis. Kč | 21 510 tis. Kč | −81 839 tis. Kč | −2 641 tis. Kč | 3 687 tis. Kč | −16 023 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 34,6 % | 63,1 % | 21,4 % | 38,1 % | 21,1 % | 66,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 11,5 % | 78,9 % | 14,5 % | 1,3 % | 2,0 % | 3,0 % |
| Obyvatel | 2 782 | 256 | 97 128 | 1 727 | 1 545 | 2 286 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
