schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Lubná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 40,0 mil. Kč a výdaji 93,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 21,5 mil. Kč a utratila 23,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (7,6 mil. Kč), školství (4,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (3,3 mil. Kč).
93,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 44 825 tis. Kč | |||
| Doprava | 15 110 tis. Kč | |||
| Školství | 12 980 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 10 640 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 425 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 075 tis. Kč | |||
| Kultura | 705 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 700 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 610 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 540 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 390 tis. Kč | |||
| Celkem | 93 000 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,6 mil. Kč, kapitálové 11,2 mil. Kč, tedy 47 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 40,0 | 93,0 | −53,0 |
| 2025 | 52,3 | 35,5 | +16,8 |
| 2024 | 36,4 | 34,6 | +1,8 |
| 2023 | 52,6 | 44,9 | +7,7 |
| 2022 | 28,0 | 26,9 | +1,1 |
| 2021 | 26,1 | 13,9 | +12,2 |
| 2020 | 26,5 | 19,8 | +6,7 |
| 2019 | 25,7 | 26,4 | −0,7 |
| 2018 | 21,5 | 18,7 | +2,8 |
| 2017 | 20,9 | 21,7 | −0,8 |
| 2016 | 20,6 | 20,5 | +0,1 |
| 2015 | 23,9 | 22,9 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 7 292 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 353 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 873 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 544 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 523 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 161 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Lubná | Senec | Příčina | Hvozd | Pavlíkov | Rakovník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 197 Kč | 12 776 Kč | 13 824 Kč | 14 057 Kč | 18 287 Kč | 21 181 Kč |
| Výdaje | 21 268 Kč | 8 907 Kč | 20 227 Kč | 20 757 Kč | 16 200 Kč | 18 051 Kč |
| Saldo | −2 071 Kč | 3 869 Kč | −6 403 Kč | −6 700 Kč | 2 086 Kč | 3 130 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 995 Kč | 1 806 Kč | 8 272 Kč | 10 446 Kč | 2 112 Kč | 2 426 Kč |
| Přijaté dotace | 1 133 Kč | 105 Kč | 458 Kč | 197 Kč | 597 Kč | 4 202 Kč |
| Platy zaměstnanců | 780 Kč | 369 Kč | 0 Kč | 13 Kč | 643 Kč | 2 996 Kč |
| Ukazatel | Lubná | Senec | Příčina | Hvozd | Pavlíkov | Rakovník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 482 tis. Kč | 3 488 tis. Kč | 2 903 tis. Kč | 2 516 tis. Kč | 19 585 tis. Kč | 333 494 tis. Kč |
| Výdaje | 23 799 tis. Kč | 2 432 tis. Kč | 4 248 tis. Kč | 3 716 tis. Kč | 17 351 tis. Kč | 284 214 tis. Kč |
| Saldo | −2 317 tis. Kč | 1 056 tis. Kč | −1 345 tis. Kč | −1 199 tis. Kč | 2 234 tis. Kč | 49 280 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 47,0 % | 20,3 % | 40,9 % | 50,3 % | 13,0 % | 13,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,9 % | 0,8 % | 3,3 % | 1,4 % | 3,3 % | 19,8 % |
| Obyvatel | 1 119 | 273 | 210 | 179 | 1 071 | 15 745 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
