schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Mimoň má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 386,3 mil. Kč a výdaji 340,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 287,8 mil. Kč a utratila 272,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (80,8 mil. Kč), životní prostředí (28,3 mil. Kč) a školství (27,1 mil. Kč).
340,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 96 978 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 47 468 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 41 391 tis. Kč | |||
| Školství | 36 235 tis. Kč | |||
| Doprava | 31 512 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 30 250 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 15 429 tis. Kč | |||
| Kultura | 14 169 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 443 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 5 955 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 447 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 994 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 2 744 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 483 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 63 tis. Kč | |||
| Celkem | 340 561 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 209,5 mil. Kč, kapitálové 63,0 mil. Kč, tedy 23 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 386,3 | 340,6 | +45,7 |
| 2025 | 326,0 | 336,3 | −10,3 |
| 2024 | 377,4 | 379,3 | −2,0 |
| 2023 | 381,8 | 346,1 | +35,7 |
| 2022 | 290,1 | 520,1 | −230,0 |
| 2021 | 234,4 | 296,5 | −62,1 |
| 2020 | 227,1 | 207,3 | +19,7 |
| 2019 | 190,4 | 194,8 | −4,4 |
| 2018 | 163,5 | 154,2 | +9,3 |
| 2017 | 157,1 | 148,6 | +8,6 |
| 2016 | 132,7 | 142,0 | −9,3 |
| 2015 | 130,6 | 120,9 | +9,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 234,2 mil. Kč, tedy 37 057 Kč na obyvatele. To je 68 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 20 015 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 17 496 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 16 619 tis. Kč | |
| Silnice | 14 568 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 8 453 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 607 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Mimoň | Pertoltice pod Ralskem | Bohatice | Noviny pod Ralskem | Zákupy | Stráž pod Ralskem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 45 535 Kč | 54 419 Kč | 21 145 Kč | 33 690 Kč | 50 673 Kč | 30 421 Kč |
| Výdaje | 43 111 Kč | 62 204 Kč | 14 137 Kč | 49 775 Kč | 50 356 Kč | 31 948 Kč |
| Saldo | 2 424 Kč | −7 786 Kč | 7 008 Kč | −16 086 Kč | 317 Kč | −1 527 Kč |
| Kapitálové výdaje | 9 965 Kč | 49 015 Kč | 0 Kč | 27 124 Kč | 12 879 Kč | 9 410 Kč |
| Přijaté dotace | 7 100 Kč | 36 271 Kč | 531 Kč | 1 200 Kč | 5 505 Kč | 3 933 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 768 Kč | 1 662 Kč | 49 Kč | 3 085 Kč | 3 553 Kč | 4 316 Kč |
| Ukazatel | Mimoň | Pertoltice pod Ralskem | Bohatice | Noviny pod Ralskem | Zákupy | Stráž pod Ralskem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 287 828 tis. Kč | 22 693 tis. Kč | 5 350 tis. Kč | 10 275 tis. Kč | 147 307 tis. Kč | 114 779 tis. Kč |
| Výdaje | 272 505 tis. Kč | 25 939 tis. Kč | 3 577 tis. Kč | 15 181 tis. Kč | 146 385 tis. Kč | 120 539 tis. Kč |
| Saldo | 15 323 tis. Kč | −3 247 tis. Kč | 1 773 tis. Kč | −4 906 tis. Kč | 922 tis. Kč | −5 760 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 23,1 % | 78,8 % | 0,0 % | 54,5 % | 25,6 % | 29,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 15,6 % | 66,7 % | 2,5 % | 3,6 % | 10,9 % | 12,9 % |
| Obyvatel | 6 321 | 417 | 253 | 305 | 2 907 | 3 773 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
