schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Pertoltice pod Ralskem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 24,2 mil. Kč a výdaji 28,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 22,7 mil. Kč a utratila 25,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (20,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč) a životní prostředí (1,0 mil. Kč).
28,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 22 726 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 265 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 486 tis. Kč | |||
| Kultura | 936 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 331 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 150 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 130 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 125 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 91 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 78 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 78 tis. Kč | |||
| Školství | 60 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 30 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 28 500 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,5 mil. Kč, kapitálové 20,4 mil. Kč, tedy 79 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 4,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 24,2 | 28,5 | −4,3 |
| 2025 | 16,6 | 17,3 | −0,7 |
| 2024 | 12,2 | 15,5 | −3,4 |
| 2023 | 11,2 | 9,9 | +1,3 |
| 2022 | 9,5 | 9,8 | −0,4 |
| 2021 | 8,1 | 7,4 | +0,7 |
| 2020 | 9,0 | 6,6 | +2,3 |
| 2019 | 7,8 | 6,0 | +1,8 |
| 2018 | 7,3 | 7,9 | −0,6 |
| 2017 | 8,7 | 9,1 | −0,4 |
| 2016 | 7,2 | 7,9 | −0,6 |
| 2015 | 6,5 | 5,5 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 5,2 mil. Kč, tedy 12 470 Kč na obyvatele. To je 42 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 1 040 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 693 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 509 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 237 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 224 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 95 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pertoltice pod Ralskem | Mimoň | Noviny pod Ralskem | Bohatice | Zákupy | Brniště |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 54 419 Kč | 45 535 Kč | 33 690 Kč | 21 145 Kč | 50 673 Kč | 23 077 Kč |
| Výdaje | 62 204 Kč | 43 111 Kč | 49 775 Kč | 14 137 Kč | 50 356 Kč | 23 429 Kč |
| Saldo | −7 786 Kč | 2 424 Kč | −16 086 Kč | 7 008 Kč | 317 Kč | −351 Kč |
| Kapitálové výdaje | 49 015 Kč | 9 965 Kč | 27 124 Kč | 0 Kč | 12 879 Kč | 2 871 Kč |
| Přijaté dotace | 36 271 Kč | 7 100 Kč | 1 200 Kč | 531 Kč | 5 505 Kč | 535 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 662 Kč | 2 768 Kč | 3 085 Kč | 49 Kč | 3 553 Kč | 3 006 Kč |
| Ukazatel | Pertoltice pod Ralskem | Mimoň | Noviny pod Ralskem | Bohatice | Zákupy | Brniště |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 693 tis. Kč | 287 828 tis. Kč | 10 275 tis. Kč | 5 350 tis. Kč | 147 307 tis. Kč | 30 531 tis. Kč |
| Výdaje | 25 939 tis. Kč | 272 505 tis. Kč | 15 181 tis. Kč | 3 577 tis. Kč | 146 385 tis. Kč | 30 996 tis. Kč |
| Saldo | −3 247 tis. Kč | 15 323 tis. Kč | −4 906 tis. Kč | 1 773 tis. Kč | 922 tis. Kč | −465 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 78,8 % | 23,1 % | 54,5 % | 0,0 % | 25,6 % | 12,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 66,7 % | 15,6 % | 3,6 % | 2,5 % | 10,9 % | 2,3 % |
| Obyvatel | 417 | 6 321 | 305 | 253 | 2 907 | 1 323 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
