schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Pertoltice pod Ralskem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 24,2 mil. Kč a výdaji 28,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,5 mil. Kč a utratila 14,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (11,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,4 mil. Kč) a životní prostředí (578 tis. Kč).
28,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 22 726 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 265 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 486 tis. Kč | |||
| Kultura | 936 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 331 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 150 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 130 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 125 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 91 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 78 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 78 tis. Kč | |||
| Školství | 60 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 30 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 28 500 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,7 mil. Kč, kapitálové 11,0 mil. Kč, tedy 75 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 6,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 24,2 | 28,5 | −4,3 |
| 2025 | 16,6 | 17,3 | −0,7 |
| 2024 | 12,2 | 15,5 | −3,4 |
| 2023 | 11,2 | 9,9 | +1,3 |
| 2022 | 9,5 | 9,8 | −0,4 |
| 2021 | 8,1 | 7,4 | +0,7 |
| 2020 | 9,0 | 6,6 | +2,3 |
| 2019 | 7,8 | 6,0 | +1,8 |
| 2018 | 7,3 | 7,9 | −0,6 |
| 2017 | 8,7 | 9,1 | −0,4 |
| 2016 | 7,2 | 7,9 | −0,6 |
| 2015 | 6,5 | 5,5 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 452 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 446 tis. Kč | |
| Silnice | 372 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 120 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 74 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 64 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Pertoltice pod Ralskem | Mimoň | Noviny pod Ralskem | Bohatice | Zákupy | Brniště |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 457 Kč | 31 990 Kč | 23 859 Kč | 14 222 Kč | 34 906 Kč | 13 983 Kč |
| Výdaje | 35 275 Kč | 30 450 Kč | 30 908 Kč | 9 903 Kč | 34 577 Kč | 14 995 Kč |
| Saldo | −14 817 Kč | 1 540 Kč | −7 049 Kč | 4 319 Kč | 329 Kč | −1 012 Kč |
| Kapitálové výdaje | 26 325 Kč | 5 708 Kč | 17 863 Kč | 0 Kč | 6 679 Kč | 1 203 Kč |
| Přijaté dotace | 8 415 Kč | 5 315 Kč | 123 Kč | 223 Kč | 4 801 Kč | 223 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 084 Kč | 1 689 Kč | 1 892 Kč | 38 Kč | 2 139 Kč | 2 112 Kč |
| Ukazatel | Pertoltice pod Ralskem | Mimoň | Noviny pod Ralskem | Bohatice | Zákupy | Brniště |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 531 tis. Kč | 202 209 tis. Kč | 7 277 tis. Kč | 3 598 tis. Kč | 101 472 tis. Kč | 18 499 tis. Kč |
| Výdaje | 14 709 tis. Kč | 192 478 tis. Kč | 9 427 tis. Kč | 2 505 tis. Kč | 100 516 tis. Kč | 19 838 tis. Kč |
| Saldo | −6 179 tis. Kč | 9 731 tis. Kč | −2 150 tis. Kč | 1 093 tis. Kč | 955 tis. Kč | −1 339 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 74,6 % | 18,7 % | 57,8 % | 0,0 % | 19,3 % | 8,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 41,1 % | 16,6 % | 0,5 % | 1,6 % | 13,8 % | 1,6 % |
| Obyvatel | 417 | 6 321 | 305 | 253 | 2 907 | 1 323 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
