schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Mochtín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,2 mil. Kč a výdaji 58,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 26,8 mil. Kč a utratila 14,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (2,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,5 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (2,2 mil. Kč).
58,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 12 940 tis. Kč | |||
| Školství | 9 021 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 695 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 7 170 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 898 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 310 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 3 380 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 890 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 825 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 715 tis. Kč | |||
| Kultura | 224 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 160 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 11 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 58 248 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,6 mil. Kč, kapitálové 2,0 mil. Kč, tedy 14 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 37,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,2 | 58,2 | −27,1 |
| 2025 | 35,1 | 27,3 | +7,8 |
| 2024 | 36,0 | 36,5 | −0,5 |
| 2023 | 55,2 | 34,3 | +21,0 |
| 2022 | 43,6 | 29,4 | +14,2 |
| 2021 | 35,8 | 33,1 | +2,7 |
| 2020 | 27,5 | 20,8 | +6,7 |
| 2019 | 28,8 | 24,2 | +4,6 |
| 2018 | 33,7 | 28,0 | +5,7 |
| 2017 | 25,9 | 10,9 | +15,0 |
| 2016 | 18,2 | 13,1 | +5,1 |
| 2015 | 20,0 | 14,7 | +5,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 568 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 752 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 537 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 250 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 200 tis. Kč | |
| Silnice | 33 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Mochtín | Obytce | Chlistov | Vrhaveč | Číhaň | Bolešiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 099 Kč | 20 589 Kč | 25 214 Kč | 23 929 Kč | 43 471 Kč | 28 060 Kč |
| Výdaje | 12 586 Kč | 13 655 Kč | 19 498 Kč | 15 161 Kč | 51 798 Kč | 14 704 Kč |
| Saldo | 10 513 Kč | 6 934 Kč | 5 717 Kč | 8 769 Kč | −8 327 Kč | 13 356 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 704 Kč | 2 973 Kč | 1 917 Kč | 471 Kč | 25 662 Kč | 2 565 Kč |
| Přijaté dotace | 507 Kč | 395 Kč | 1 003 Kč | 1 674 Kč | 3 705 Kč | 2 680 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 352 Kč | 0 Kč | 149 Kč | 1 362 Kč | 1 528 Kč | 1 472 Kč |
| Ukazatel | Mochtín | Obytce | Chlistov | Vrhaveč | Číhaň | Bolešiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 795 tis. Kč | 4 900 tis. Kč | 3 404 tis. Kč | 22 254 tis. Kč | 9 651 tis. Kč | 22 336 tis. Kč |
| Výdaje | 14 600 tis. Kč | 3 250 tis. Kč | 2 632 tis. Kč | 14 099 tis. Kč | 11 499 tis. Kč | 11 704 tis. Kč |
| Saldo | 12 195 tis. Kč | 1 650 tis. Kč | 772 tis. Kč | 8 155 tis. Kč | −1 849 tis. Kč | 10 631 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,5 % | 21,8 % | 9,8 % | 3,1 % | 49,5 % | 17,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,2 % | 1,9 % | 4,0 % | 7,0 % | 8,5 % | 9,5 % |
| Obyvatel | 1 160 | 238 | 135 | 930 | 222 | 796 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
