schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Varnsdorf má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 550,0 mil. Kč a výdaji 745,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 254,9 mil. Kč a utratila 252,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (43,4 mil. Kč), školství (38,2 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (36,6 mil. Kč).
745,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 150 865 tis. Kč | |||
| Školství | 141 421 tis. Kč | |||
| Doprava | 129 650 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 95 204 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 61 671 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 44 546 tis. Kč | |||
| Kultura | 26 825 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 25 932 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 840 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 11 296 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 11 243 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 175 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 7 953 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 6 759 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 700 tis. Kč | |||
| Celkem | 745 079 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 197,8 mil. Kč, kapitálové 54,4 mil. Kč, tedy 22 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 22,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 550,0 | 745,1 | −195,1 |
| 2025 | 497,7 | 504,5 | −6,8 |
| 2024 | 666,5 | 420,2 | +246,3 |
| 2023 | 471,0 | 487,4 | −16,4 |
| 2022 | 456,4 | 420,1 | +36,3 |
| 2021 | 398,9 | 398,4 | +0,5 |
| 2020 | 378,1 | 355,4 | +22,6 |
| 2019 | 463,3 | 346,6 | +116,6 |
| 2018 | 373,0 | 373,5 | −0,5 |
| 2017 | 305,3 | 276,5 | +28,8 |
| 2016 | 280,4 | 220,2 | +60,1 |
| 2015 | 254,0 | 222,0 | +32,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 36 129 tis. Kč | |
| Silnice | 13 594 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 8 962 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 7 443 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 810 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 242 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Varnsdorf | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Rumburk | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 407 Kč | 22 190 Kč | 23 870 Kč | 18 456 Kč | 21 441 Kč | 24 418 Kč |
| Výdaje | 17 223 Kč | 29 509 Kč | 19 338 Kč | 17 284 Kč | 18 276 Kč | 24 699 Kč |
| Saldo | 183 Kč | −7 319 Kč | 4 531 Kč | 1 172 Kč | 3 165 Kč | −281 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 715 Kč | 17 181 Kč | 5 237 Kč | 4 628 Kč | 1 137 Kč | 4 089 Kč |
| Přijaté dotace | 2 034 Kč | 4 738 Kč | 245 Kč | 422 Kč | 3 252 Kč | 7 201 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 467 Kč | 1 921 Kč | 2 699 Kč | 2 140 Kč | 4 343 Kč | 3 351 Kč |
| Ukazatel | Varnsdorf | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Rumburk | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 254 919 tis. Kč | 25 785 tis. Kč | 15 229 tis. Kč | 15 152 tis. Kč | 231 139 tis. Kč | 80 482 tis. Kč |
| Výdaje | 252 236 tis. Kč | 34 290 tis. Kč | 12 338 tis. Kč | 14 190 tis. Kč | 197 019 tis. Kč | 81 408 tis. Kč |
| Saldo | 2 683 tis. Kč | −8 505 tis. Kč | 2 891 tis. Kč | 962 tis. Kč | 34 120 tis. Kč | −926 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 21,6 % | 58,2 % | 27,1 % | 26,8 % | 6,2 % | 16,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 11,7 % | 21,4 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,2 % | 29,5 % |
| Obyvatel | 14 645 | 1 162 | 638 | 821 | 10 780 | 3 296 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
