schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Varnsdorf má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 550,0 mil. Kč a výdaji 745,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 379,4 mil. Kč a utratila 393,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (63,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (62,5 mil. Kč) a školství (61,1 mil. Kč).
745,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 150 865 tis. Kč | |||
| Školství | 141 421 tis. Kč | |||
| Doprava | 129 650 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 95 204 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 61 671 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 44 546 tis. Kč | |||
| Kultura | 26 825 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 25 932 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 840 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 11 296 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 11 243 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 175 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 7 953 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 6 759 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 700 tis. Kč | |||
| Celkem | 745 079 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 295,5 mil. Kč, kapitálové 97,5 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 26,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 550,0 | 745,1 | −195,1 |
| 2025 | 497,7 | 504,5 | −6,8 |
| 2024 | 666,5 | 420,2 | +246,3 |
| 2023 | 471,0 | 487,4 | −16,4 |
| 2022 | 456,4 | 420,1 | +36,3 |
| 2021 | 398,9 | 398,4 | +0,5 |
| 2020 | 378,1 | 355,4 | +22,6 |
| 2019 | 463,3 | 346,6 | +116,6 |
| 2018 | 373,0 | 373,5 | −0,5 |
| 2017 | 305,3 | 276,5 | +28,8 |
| 2016 | 280,4 | 220,2 | +60,1 |
| 2015 | 254,0 | 222,0 | +32,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 53 725 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 26 598 tis. Kč | |
| Silnice | 22 070 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 12 067 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 8 992 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 746 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Varnsdorf | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Rumburk | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 904 Kč | 36 726 Kč | 34 718 Kč | 25 729 Kč | 31 147 Kč | 33 751 Kč |
| Výdaje | 26 837 Kč | 50 321 Kč | 33 996 Kč | 24 329 Kč | 30 585 Kč | 34 960 Kč |
| Saldo | −933 Kč | −13 595 Kč | 722 Kč | 1 400 Kč | 562 Kč | −1 209 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 659 Kč | 32 042 Kč | 9 664 Kč | 6 085 Kč | 5 415 Kč | 7 233 Kč |
| Přijaté dotace | 2 726 Kč | 10 064 Kč | 339 Kč | 616 Kč | 4 250 Kč | 7 800 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 668 Kč | 2 881 Kč | 4 058 Kč | 3 481 Kč | 6 878 Kč | 5 249 Kč |
| Ukazatel | Varnsdorf | Dolní Podluží | Jiřetín pod Jedlovou | Horní Podluží | Rumburk | Krásná Lípa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 379 368 tis. Kč | 42 676 tis. Kč | 22 150 tis. Kč | 21 123 tis. Kč | 335 767 tis. Kč | 111 245 tis. Kč |
| Výdaje | 393 025 tis. Kč | 58 473 tis. Kč | 21 689 tis. Kč | 19 974 tis. Kč | 329 710 tis. Kč | 115 228 tis. Kč |
| Saldo | −13 657 tis. Kč | −15 797 tis. Kč | 460 tis. Kč | 1 149 tis. Kč | 6 057 tis. Kč | −3 984 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 24,8 % | 63,7 % | 28,4 % | 25,0 % | 17,7 % | 20,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,5 % | 27,4 % | 1,0 % | 2,4 % | 13,6 % | 23,1 % |
| Obyvatel | 14 645 | 1 162 | 638 | 821 | 10 780 | 3 296 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
