schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Kozolupy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 12,2 mil. Kč a výdaji 15,9 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 11,5 mil. Kč a utratila 9,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (4,5 mil. Kč), životní prostředí (1,2 mil. Kč) a vodní hospodářství (1,0 mil. Kč).
15,9 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 030 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 540 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 900 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 570 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 300 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 090 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 510 tis. Kč | |||
| Doprava | 450 tis. Kč | |||
| Kultura | 270 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 70 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 70 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 60 tis. Kč | |||
| Školství | 30 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 15 900 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,7 mil. Kč, kapitálové 2,7 mil. Kč, tedy 28 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 5,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 12,2 | 15,9 | −3,7 |
| 2025 | 11,1 | 9,9 | +1,2 |
| 2024 | 10,7 | 14,5 | −3,8 |
| 2023 | 9,4 | 11,1 | −1,7 |
| 2022 | 8,3 | 5,2 | +3,1 |
| 2021 | 7,0 | 4,7 | +2,3 |
| 2020 | 6,6 | 4,9 | +1,7 |
| 2019 | 6,4 | 5,6 | +0,8 |
| 2018 | 6,5 | 5,9 | +0,5 |
| 2017 | 5,8 | 4,4 | +1,4 |
| 2016 | 5,5 | 4,2 | +1,3 |
| 2015 | 4,9 | 4,0 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 922 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 761 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 494 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 438 tis. Kč | |
| Silnice | 365 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 59 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Kozolupy | Cebiv | Záchlumí | Kokašice | Černošín | Olbramov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 44 959 Kč | 22 146 Kč | 63 056 Kč | 32 865 Kč | 39 451 Kč | 45 760 Kč |
| Výdaje | 36 886 Kč | 21 334 Kč | 39 993 Kč | 29 068 Kč | 34 414 Kč | 70 679 Kč |
| Saldo | 8 073 Kč | 812 Kč | 23 063 Kč | 3 798 Kč | 5 037 Kč | −24 919 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 509 Kč | 3 030 Kč | 20 518 Kč | 6 645 Kč | 11 894 Kč | 44 190 Kč |
| Přijaté dotace | 8 276 Kč | 1 822 Kč | 39 825 Kč | 1 595 Kč | 2 308 Kč | 2 070 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 617 Kč | 4 106 Kč | 1 706 Kč | 3 423 Kč | 2 519 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Horní Kozolupy | Cebiv | Záchlumí | Kokašice | Černošín | Olbramov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 465 tis. Kč | 5 802 tis. Kč | 30 078 tis. Kč | 9 268 tis. Kč | 47 065 tis. Kč | 3 661 tis. Kč |
| Výdaje | 9 406 tis. Kč | 5 590 tis. Kč | 19 076 tis. Kč | 8 197 tis. Kč | 41 056 tis. Kč | 5 654 tis. Kč |
| Saldo | 2 059 tis. Kč | 213 tis. Kč | 11 001 tis. Kč | 1 071 tis. Kč | 6 009 tis. Kč | −1 994 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 28,5 % | 14,2 % | 51,3 % | 22,9 % | 34,6 % | 62,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 18,4 % | 8,2 % | 63,2 % | 4,9 % | 5,9 % | 4,5 % |
| Obyvatel | 255 | 262 | 477 | 282 | 1 193 | 80 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
