schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Kozolupy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 12,2 mil. Kč a výdaji 15,9 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 6,0 mil. Kč a utratila 5,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,8 mil. Kč), životní prostředí (792 tis. Kč) a finanční operace (557 tis. Kč).
15,9 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 5 030 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 540 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 900 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 570 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 300 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 090 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 510 tis. Kč | |||
| Doprava | 450 tis. Kč | |||
| Kultura | 270 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 70 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 70 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 60 tis. Kč | |||
| Školství | 30 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 15 900 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,7 mil. Kč, kapitálové 1,3 mil. Kč, tedy 21 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 12,2 | 15,9 | −3,7 |
| 2025 | 11,1 | 9,9 | +1,2 |
| 2024 | 10,7 | 14,5 | −3,8 |
| 2023 | 9,4 | 11,1 | −1,7 |
| 2022 | 8,3 | 5,2 | +3,1 |
| 2021 | 7,0 | 4,7 | +2,3 |
| 2020 | 6,6 | 4,9 | +1,7 |
| 2019 | 6,4 | 5,6 | +0,8 |
| 2018 | 6,5 | 5,9 | +0,5 |
| 2017 | 5,8 | 4,4 | +1,4 |
| 2016 | 5,5 | 4,2 | +1,3 |
| 2015 | 4,9 | 4,0 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 530 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 476 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 448 tis. Kč | |
| Silnice | 365 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 289 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 32 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Kozolupy | Cebiv | Záchlumí | Kokašice | Černošín | Olbramov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 584 Kč | 13 467 Kč | 37 752 Kč | 19 552 Kč | 25 987 Kč | 34 284 Kč |
| Výdaje | 23 282 Kč | 12 825 Kč | 34 751 Kč | 19 124 Kč | 26 273 Kč | 46 934 Kč |
| Saldo | 302 Kč | 642 Kč | 3 001 Kč | 427 Kč | −286 Kč | −12 650 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 943 Kč | 1 343 Kč | 20 228 Kč | 3 678 Kč | 9 020 Kč | 28 062 Kč |
| Přijaté dotace | 1 628 Kč | 435 Kč | 22 715 Kč | 1 130 Kč | 955 Kč | 1 095 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 078 Kč | 2 613 Kč | 1 043 Kč | 2 211 Kč | 1 691 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Horní Kozolupy | Cebiv | Záchlumí | Kokašice | Černošín | Olbramov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 014 tis. Kč | 3 528 tis. Kč | 18 008 tis. Kč | 5 514 tis. Kč | 31 002 tis. Kč | 2 743 tis. Kč |
| Výdaje | 5 937 tis. Kč | 3 360 tis. Kč | 16 576 tis. Kč | 5 393 tis. Kč | 31 344 tis. Kč | 3 755 tis. Kč |
| Saldo | 77 tis. Kč | 168 tis. Kč | 1 432 tis. Kč | 121 tis. Kč | −341 tis. Kč | −1 012 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 21,2 % | 10,5 % | 58,2 % | 19,2 % | 34,3 % | 59,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,9 % | 3,2 % | 60,2 % | 5,8 % | 3,7 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 255 | 262 | 477 | 282 | 1 193 | 80 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
